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 罗平县财政局2024年预算公开目录

第一部分 罗平县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县财政局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县财政局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县财政局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县财政发展战略、规划、政策并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订推进基本公共服务均等化财政政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策；为全县人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理的规范性文件；承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理工作；负责编制县级年度财政预决算草案和预算调整方案，汇总全县年度财政预决算草案，组织预算收支执行；受罗平县人民政府委托，向罗平县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向罗平县人民代表大会常务委员会报告决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责预决算公开；组织实施预算绩效管理；编制中期财政规划，建立跨年度预算平衡机制，办理上级财政转移支付，划分县与乡镇 、街道间事权和支出责任职责；会同有关部门拟定有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按分工负责地方税收和政府非税收入管理；组织起草税收和政府非税收入的调整方案，提出地方税收政策调整建议；拟订财税改革方案，提出有关税收优惠政策的建议；按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，制定彩票管理制度和办法，按规定管理彩票资金。

5.组织实施国库管理制度和国库集中收付制度，承担国库资金管理有关工作，统一管理财政专户；编制政府综合财务报告；负责制定政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策，承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，加强政府性债务管理，防范好财政运行风险。

7.按规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施，制定全县统一规定的开支标准和支出政策；牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8.制定政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动；审核并汇总编制政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴县属企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度，按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作，完善地方金融企业改革发展有关财税政策；拟定企业国有资产管理有关制度；负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作；按规定管理组织资产评估工作。

9.负责办理和监督县级财政经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级建设投资的有关政策；创新政府投融资管理，推行运用政府与社会资本合作模式(PPP)；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合管理工作；负责建立与司法体制改革相匹配的政法经费保障机制；负责建立健全政府购买服务机制。

10.会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及卫生健康支出；会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

11.负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度；组织和管理会计人员培训。

12.负责制定财政科学研究计划和财政教育规划并组织实施，负责财政宣传工作；制定财政信息化建设规划并组织实施。

13.研究制定全县地方金融发展战略、总体规划，提出服务和促进金融业发展的意见和政策建议；根据罗平县人民政府授权，依法对县级地方金融机构履行出资人职责，管理县级地方金融机构、小额贷款公司监管等工作。

14.代表罗平县人民政府履行国有资产出资人职责，对县属国有及国有控股企业、国有参股企业实施监督管理。

15.承办市财政局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构，包括：领导办公室、局办公室、综合研究科、预算科、债务管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、教科文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科国企管理科、金融科、会计科、非税收入管理科、科技信息科、政府采购管理科、监督检查科、税政法规科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚焦中心任务，全力以赴抓好组织收入和节支工作，全年财政运行总体平稳有序。积极应对经济下行压力，切实加强统筹调度，认真落实组织收入各项措施，牢固树立过“紧日子”思想，全年财政运行总体平稳。一是抓牢收入征管，收入结构不断优化。持续加强对重点税源及重点纳税户的监管，强化稽查清欠清漏，2023年，税收收入完成50,887万元，比上年同期增加1,636万元，增长3.3%，占一般公共预算收入的54.2%，提高9.5个百分点，财政收入结构得到持续优化。二是加强预算执行管理，严控“三公”经费。全年“三公”经费支出945万元，完成年初预算的64.2%，其中，公务用车运行维护608万元，完成预算的68.39%，与上年同期相比下降4.25%；公务接待费337万元，完成预算的59.33%。

2.聚焦民生领域，不遗余力加大资金保障力度，切实增进和改善民生福祉。始终把保障和改善民生作为工作的出发点和落脚点。一是加强资金统筹调度，全力兜牢“三保”底线。落实落细“三保”支出在财政支出中的优先顺序，切实做好“三保”保障工作。2023年，全县“三保”支出236,271万元，占一般公共预算支出的63.5%，其中，保基本民生64,293万元，保工资166,701万元，保运转5,277万元。二是着力补齐短板，始终保持民生支出力度不减。2023年，重点民生支出280,391万元，占一般公共预算支出的75.4%，比上年同期增加22,141万元，增长8.6%。全面落实教育投入“两个只增不减”，全年累计投入教育资金108,323万元，同比增长1.4%，占一般公共预算支出的29.13%；大力支持卫生健康事业发展，全年卫生健康支出22,598万元；有力保障重点群体就业工作，就业补助支出1,649万元，同比增长205.37%，发放创业担保贷款614户9,521万元，带动就业1535人；筹集拨付城乡低保及特困人员生活补助资金12,365万元、社会福利资金1,764万元、残疾人事业资金1,390万元；通过“一折通”兑付耕地力保护补贴5,479万元、一次性种粮农民补贴433万元；安排3,201万元推进保障性安居工程建设。

3.聚焦全县战略定位，多渠道筹措资金，全力保障各项重点工作稳步推进。坚持保基本与促发展双向发力，稳当前与求长远同步跟进，全力保障全县各项重点工作稳步、有序推进。一是积极争取上级资金，助推全县重大项目建设平稳落地。围绕国家和省市政策导向、支持方向、资金投向，加大政策研究和对上协调力度，全力以赴争资金、上项目，2023年到位中央、省预算内投资资金5,453万元，专项债券资金167,000万元，国债项目资金23,000万元，有力有效助推全县部分重大项目建设顺利推进。二是加大资金统筹力度，全面推进乡村振兴。继续加大乡村振兴财政资金投入力度，统筹整合财政涉农资金28,703.1万元支持农业生产、高标准农田、农村环境整治、乡村旅游和农村基础设施等重点项目建设，有力保障了脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接。三是围绕各项重点工作，加大资金倾斜力度。持续改善人居环境，投入1,257.15万元用于农村人居环境整治，统筹安排2,627万元用于垃圾清理处置工作；全力助推全县旅游高质量发展，筹措700余万元全力保障花海马拉松成功举办，2023年,全县文化和旅游支出7,955万元，比上年同期增加818万元，增长11.5%。

4.聚焦安全稳定，多措并举防范化解债务风险，全力营造安全的发展环境。坚持底线思维，正确处理稳增长和防风险的关系。一是进一步规范地方债务管理。健全举借有度、偿还有方、管理有序、监管有力的债务管理长效机制，成立罗平县债务管理委员会，制定《罗平县政府性债务风险应急处置预案》《建立全县防范化解地方债务风险工作机制》等工作机制，成立9个工作专班，从制度上织牢不发生债务风险的“笼子”。二是建立健全地方债务化解工作机制。结合罗平实际，有针对性地制定了《罗平县债务风险化解总体方案》,分阶段、有计划地推动政府法定债务、隐性债务化解和政府拖欠中小企业账款清欠以及盘活资产资源等重点工作有序推进。三是多渠道筹措资金持续推进债务化解。通过预算安排、向上争取、盘活资产、借新还旧等方式多渠道筹措偿债资金，坚决守住资金不断链、债务不“爆雷”的底线、红线。严格执行地方政府债务限额管理，积极稳妥化解存量债务。2023年累计化解政府法定债务48,840万元（县级财力偿还2,540万元、再融资债券偿还46,300万元）,付息13,981万元;化解隐性债务49,390.85万元，付息1,845.7万元。

5.聚焦市场主体，用好用活积极的财政政策，厚植市场主体发展的优质“土壤”。精准落实积极财政政策，倾力为市场主体减负纾困、增添活力。一是全面落实减税降费政策，为企业纾困提供有力支撑。2023年，罗平县共计减税降费及退税33,867万元，其中，税收30,974万元（留抵退税1,243万元，涉及企业16户；小规模纳税人25585户，16,034万元）,非税1,886万元，社保费1,007万元。从源头上帮助小微企业、个体工商户等市场主体减负纾困、降本增效。二是加大金融扶持力度，全力支持实体经济发展。进一步加大小微企业支持力度，落实好普惠小微贷款，推动中小微企业贷款扩面提效。2023年,罗平普惠小微企业贷款余额27.33亿元，同比增加6.35亿元，增长30.27%。三是积极争取上级政策和资金支持，扎实做好政府拖欠中小企业账款清欠工作。2023年，共解决政府各部门拖欠中小企业账款、工程款1,385万元。

6.聚焦改革创新，不断深化财政管理和国企改革，全面提升财政治理效能。坚持把改革贯穿于财政发展各领域、各环节，不断提升财政治理效能。一是加快推进财政管理机制改革，不断提高财政管理水平。持续深化预算管理制度改革，完善财政直达资金机制管理改革，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管，确保直达资金惠企利民。深化预算管理绩效改革，认真落实预算绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步报告、同步批复、同步公开，切实提高预算执行效率和资金使用效益。深入推进“互联网+政府采购”建设改革，2023年，168家预算单位实行采购专办员制度，全县政府采购预算14,402.3万元，实际采购13,546.95万元，节约资金855.35万元，综合节约率5.94%。二是持续深化国资国企改革，全面提升国有企业综合实力。认真落实“310”工程，推动全县国有企业提质增效，制定了《罗平县国有企业在完善公司治理中加强党的领导的实施意见》《罗平县国有企业提质增效专项行动实施方案》等11项管理机制，企业管理更加规范，风险防控更加有力，2023年，全县国有企业资产达108亿元，资产负债率控制在70%以内，全年实现营业总收入16亿元，开投集团公司主体信用等级达AA。

7.聚焦财会监督，围绕重点领域加大检查力度，严肃整饬财经秩序。常态化开展财政资金监管，守住财政资金安全底线。一是组织财务能力提升培训。深入开展财务培训暨警示教育，培训财会人员277人次，让财会人员知敬畏、守底线，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。二是深入开展“清源行动”。以“清源行动”为抓手，不断强化日常监管，制定了《罗平县加强财政资金监管“清源行动”整治工作实施方案》,组织全县134家机关事业单位深入开展自查自纠，对63家单位开展财务检查，发现问题183个，下达整改通知63份。三是从严从紧抓好财经纪律督查。深入学习贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步加强财会监督工作的意见》。认真抓好整治财经秩序9个专项行动；组织开展机关事业单位工作人员下基层就餐不交伙食费问题专项整治，对存在问题的7家单位，督促整改规范；按照“双随机、一公开”要求，认真抓好会计代理机构检查、会计信息质量检查。四是抓实各类巡视巡察和审计反馈问题整改。认真抓好省委巡视反馈问题整改，确保4个问题在规定期限内整改销号；持续抓好市县巡察、经责审计、财政收支审计等问题整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

人员超编原因：委派至财政所及其他单位的人员在被委派单位有编制，但这些人员回原单位后未将编制并入罗平县财政局。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1849.78万元，其中：一般公共预算1840.3万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入9.49万元。

与上年对比增加44.92万元，增长2.49%，增长的主要原因是：2024年度新增国有资产监管专项经费预算，且单位自有资金纳入预算，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1840.3万元，其中:本年收入1840.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1840.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加35.44万元，增长1.96%，增长的主要原因是：2024年度工资调整，行政事业人员绩效奖本年未做预算，导致基本工资与上年相比大幅减少，但本年度财政代编的预算项目批复到本单位，导致财政拨款收入最终与上年相比有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1849.78万元。财政拨款安排支出1840.3万元，其中：基本支出1550.3万元，与上年对比减少254.56万元，下降14.1%，下降的主要原因是本年与上年相比工资调整，行政事业人员绩效奖本年未做预算，导致基本工资与上年相比大幅减少，另外上年预算了年度考核奖70.8万元而本年未预算；项目支出290万元，与上年对比增加290万元，增长100%，增长的主要原因是：上年度财政代编的项目预算未批复到本单位，而本年度预算包含财政代编的项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010601一般公共服务支出- 财政事务-行政运行1097万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他交通费用、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

2010602一般公共服务支出- 财政事务-一般行政管理事务20万元，主要用于公务用车购置。

2010607一般公共服务支出- 财政事务-信息化建设150万元，主要用于财政各平台各系统的日常运行及维护。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休106.14万元，主要用于退休费、其他商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.58万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出68.29万元，主要用于职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6.00万元，主要用于发放遗属补助-对个人和家庭的补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.07万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、生育保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.82万元，主要用于职工工伤保险缴费、其他社会保障缴费。

2150799资源勘探工业信息等支出-国有资产监管-其他国有资产监管支出120万元，主要用于国有资产监督及管理。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.66万元，主要用于住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资376.74万元（其中：基本支出376.74万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴459.06万元（其中：基本支出459.06万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出—奖金27.93万元（其中：基本支出27.93万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出—绩效工资63.11万元（其中：基本支出63.11万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费136.58万元（其中：基本支出136.58万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出—职业年金缴费68.29万元（其中：基本支出68.29万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费36.81万元（其中：基本支出36.81万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保障缴费0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金98.66万元（其中：基本支出98.66万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出—办公费150万元（其中：基本支出30万元，项目支出120万元）；

30202商品和服务支出—印刷费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出—水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出—电费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出—邮电费8.00万元（其中：基本支出8.00万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出—差旅费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费154.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出150.00万元）；

30215商品和服务支出—会议费3.00万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出—培训费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

30226商品和服务支出—劳务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

30227商品和服务支出—劳务费委托业务费4.9万元（其中：基本支出4.9万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出—工会经费16.44万元（其中：基本支出16.44万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费9.42万元（其中：基本支出9.42万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用56.1万元（其中：基本支出56.1万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.92万元（其中：基本支出1.92万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费104.22万元（其中：基本支出104.22万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助—生活补助6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）；

31013资本性支出—公务用车购置20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1840.3万元，与上年对比增加35.44万元，增长1.96%，增加的主要原因是：2024年度工资调整，行政事业人员绩效奖本年未做预算，导致基本工资与上年相比大幅减少，但本年度财政代编的预算项目批复到本单位，导致财政拨款收入最终与上年相比有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县财政局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县财政局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县财政局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县财政局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县财政局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县财政局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县财政局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31万元，较上年增加19.5万元，增长169.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县财政局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县财政局2024年公务接待费预算为5.00万元，较上年减少0.5万元，下降9.09%，国内公务接待批次为35次，共计接待500人次。

下降的主要原因是大力控制行政成本，严格按照云南省县级行政机关行政成本控制数，认真执行中央八项规定，从节约出发，从各方面尽力压缩“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县财政局2024年公务用车购置及运行维护费为26万元，较上年增加20万元，增长333.33%。其中：公务用车购置费20万元，较上年增加20万元，增长100%；公务用车运行维护费6万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加的主要原因是本年度增加了公务用车购置费，本单位两张公车分别于2003年和2007年购入，使用时间过长，车子配件老化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县财政局2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“预算”是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。预算（Budget）包含的内容不仅仅是预测，它还涉及有计划地巧妙处理所有变量，这些变量决定着公司未来努力达到某一有利地位的绩效。

2.“三公”经费是因公出国（境）费、公务用车购置和公务用车运行维护费、公务接待费。

3.“政府与社会资本合作模式(PPP)”：政府和社会资本合作（PPP, Public-Private-Partnership的缩写）模式，指政府通过特许经营权、合理定价、财政补贴等事先公开的收益约定规则，引入社会资本参与城市基础设施等公益性事业投资和运营，以利益共享和风险共担为特征，发挥双方优势，提高公共产品或服务的质量和供给效率。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县财政局2024年机关运行经费安排172.08万元，与上年对比，减少11.69万元，下降6.36%，下降的主要原因是：2023年单位在职在编人员减少5人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县财政局资产总额1015.68万元（净值714.79万元），其中，流动资产43.65万元，固定资产649.11万元、净值354.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产322.92万元、净值316.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加650.12万元，其中固定资产增加300.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县财政局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

信息网络专项经费

二、立项依据

罗平县财政局各个平台及系统全年运行维护。

三、项目实施单位

罗平县财政局

四、项目基本概况

罗平县财政局各个平台及系统全年运行维护。

五、项目实施内容

1.罗平县预算管理一体化预算执行系统运维服务。项目公司北京中科江南信息技术股份有限公司。

2.D3标段预算管理一体化系统部门预算系统运维服务。项目公司昆明智合力兴信息系统集成有限公司。

3.罗平县财政局预算单位会计核算系统运维服务。项目公司云南博思智创软件有限公司。

4.罗平县财政局互联网专线服务。项目公司中国电信[股份有限公司曲靖分]公司。另外，单位各科室所用座机基础费用，单位共有座机17部。注：VPN为网络连接的一种方式，通过专用网络账号，可使电脑通过外网连接内网公文交换系统。

5.电子政务专线租赁服务。项目公司中国广电云南网络有限公司罗平县分公司。

6.罗平县财政业务专线租赁和运维服务。项目公司中国广电云南网络有限公司罗平县分公司，统计为142家（条）。

7.财政支出无纸化项目人行国库前置系统运维服务。项目公司贵州盖泽科技有限公司。

六、资金安排情况

2024年度预算资金总额150万元。

七、项目实施计划

完成2024年度全年各系统、各平台的运行维护工作。

八、项目实施成效

提升全年系统正常运行率，提高系统信息化运行维护水平，提升使用人员满意度。

罗平县财政局2024年部门预算表

（附件：罗平县财政局2024年部门预算表）

罗平县财政局2024年部门预算公开表.xlsx

监督索引号53032418031800111