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 罗平县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 罗平县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县妇女联合会2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，坚决贯彻党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引领全县广大妇女听党话、跟党走。

2.以围绕中心、服务大局为工作主线，团结、动员和组织全县广大妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，充分发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，促进全县经济和社会发展。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，依法维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，促进妇女参政议政。

4.宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，宣传各行各业先进妇女，积极开展对妇女多层次多渠道的教育培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。

5.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

6.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，壮大巾帼志愿者队伍，推动全社会为妇女儿童和家庭服务，提升妇女儿童的幸福感、获得感。

7.指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；加强同社会各界妇女的联络及民主党派、工商联和团体会员之间的联系，加强妇女之家建设，巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8.承担县政府妇女儿童工作委员会的工作。

9.完成市妇联和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展部、权益部。

本单位属于一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年来，在县委、县政府的坚强领导和市妇儿工委的关心指导下，罗平县妇儿工委紧紧围绕“两个规划”目标任务，聚焦妇女儿童发展现实需求，积极整合资源、统筹协调，努力推动妇女儿童工作高质量发展。

1.强化要素保障，高位推动“两个规划”顺利实施

一是强化组织领导。将“两个规划”实施以及妇女儿童发展纳入经济社会发展总体规划，《政府工作报告》将与妇女儿童发展密切相关的目标任务列入惠民实事，采取有力措施，加强督查。二是健全工作机制。制定《罗平县妇儿工委和妇儿工委办工作制度》，进一步理顺运行机制，印发《罗平妇女儿童发展规划目标任务分工方案》，厘清“两个规划”部门职责，进一步完善落实党委领导、政府主责、妇儿工委协调、多部门合作、全社会参与的工作机制，确保妇女儿童发展规划稳步推进。三是加强督促考核。建立健全目标管理责任制、督导检查、工作报告、议事协调等工作制度，把妇女儿童发展规划纳入政府议事日程、考核内容、民生实施项目中。及时召开罗平县妇儿工委全会，听取相关部门工作汇报，分析研究“两个规划”指标完成情况，明确工作思路和举措，制定妇女儿童工作考核细则，确保各项指标有效落实。四是加强经费人员保障。在今年的群团参公改革中，增加2名参公事业编制用于补充妇儿工委办人员（目前，罗平县妇联共有参公编制7名）。在县财政极其紧张的情况下，2023年又协调8万元工作经费用于保障妇女儿童工作开展。

2.紧盯目标任务，高标准实施“两个规划”指标监测

一是指标收集应测尽测。认真比对上一周期监测指标体系，梳理本周期“两个规划”监测指标，兼顾市级要求，制定了新一轮“两个规划”统计监测制度，报统计局审批执行。二是指标培训力求精准。通过召开妇女儿童两规统计监测培训会，对照177项指标任务，详细解读指标来源、意义、算法，提高实施部门分管领导和业务人员的业务能力。三是指标监测注重过程统筹。对照2030年中期发展目标，逐项分析目标要求与策略措施，针对重点监测指标，积极加强与成员单位之间的对接协调，确保各项监测指标全面、真实量化体现我县妇女儿童事业的发展现状。

3.聚焦妇儿需求，高质量推进“两纲”示范创建

县委、县政府把事关妇女儿童切身利益的项目纳入民生实事重要内容，不断优化妇女儿童生存发展空间和环境，切实保障妇女儿童事业持续发展。一是拓宽妇女发展空间，妇女参政议政和就业形势不断向好。全县处级公务员中正职女性比例为25%，科级女干部比例为29.01%，乡镇（街道）女干部配备率100%，村居民委员会成员女性比例实现大幅上升，城镇单位就业人员中女性占比达54.86%，公有制经济专业技术人员女性占比不断提升，初级和中级专业技术人员女性比例为68.54%和52.36%，2022年参加职业技能培训的人员中女性占比为65.68%。二是加大保障力度，妇女儿童健康、教育和保障水平不断提升。健全完善妇幼健康管理机制，妇幼健康核心指标不断向好，5岁以下儿童死亡率为6.08‰，婴儿死亡率为3.31‰，新生儿死亡率1.47‰，同比下降0.6、1.41和0.65。大力实施科教兴县、人才强县战略，推进教体事业高质量发展。新建3所城区公办幼儿园，与腊山街道合作创办汇诚幼儿园，新增学前教育学位数1260个，新改扩建城区3所城区小学，新增学位1560个，推动解决城区学前和义务教育段学位供给保障不足的瓶颈。推进全县4所高中晋级升等，探索艺术类特色高中建设，推进职业教育提质发展，进一步深化校企合作、产教融合，保持高中阶段教育良性发展。三是动员多方参与，家庭家风家教建设常态长效开展。广泛动员乡镇（街道）、社区、机关、学校和广大家庭开展“好家风好家训”系列活动100余场次。通过亲子阅读、主题党日、道德讲堂等活动，引领广大家庭弘扬传统家庭美德，形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。涌现出最美家庭、绿色家庭典型88余户。四是加强阵地建设，关爱妇女儿童合力增强。全县154个村（社）实现妇女之家、家长学校、儿童之家全覆盖，并向社会组织延伸，服务范围更广更精准，全县有17047名妇女儿童享受城乡低保，多部门持续开展校园周边环境整治、未成年人思想道德建设和文化进校园、法制进校园等活动，不断改善广大儿童成长环境，促进儿童健康成长。整合多方社会资源广泛开展儿童寒暑假关爱困境儿童、“两癌”救助等活动，覆盖妇女儿童300余人次。

4.优化发展环境，持续推动“三法”落地落实  

一是推动建立党政主导维权机制。县、乡两级均成立了以党委主要领导为组长，相关单位主要负责人为成员的妇女儿童权益保护工作领导小组，切实加强对妇女儿童权益保护工作的统筹协调、督促指导，形成齐抓共管的大维权工作格局。县乡村三级均挂牌成立婚姻家庭纠纷人民调解委员会，建立婚姻家庭纠纷人民调解专家库。今年1-10月，公安机关接家庭暴力警情273起，出具家庭暴力告诫书253件。县法院发出人身安全保护令1份。检察院救助因案致贫致困妇女4件4人2.4万元。司法局、县妇联共同建立法律援助机制，完成妇女儿童法律援助案件43件。以开展“建法治平·巾帼在行动”活动为抓手，线上线下开展《中华人民共和国反中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国妇女权益保障法》等法治宣传40余场次。二是主动接受县人大执法检查。借助县人大对《中华人民共和国反中华人民共和国反家庭暴力法》进行执法检查的契机，推动13个成员单位开展了为期3个月的反家暴宣传普法、家庭矛盾纠纷排查化解、家庭暴力违法行为打击等专项行动。三是探索打造家庭教育特色品牌。整合社会资源成立了罗平县家庭教育指导服务中心，吸纳了57名专业人员组建罗平县家庭教育讲师团，启动了“家庭教育 育见未来”公益巡讲。截至目前，开展家庭教育讲师团培训3场次，线上线下开展家庭教育公益讲座、咨询30余场次，覆盖人群5万余人次。两个市级示范基地以提升家庭教育素养为目标，不断丰富拓展活动内容，提升家庭教育指导水平。截至目前，两个基地共开展亲子阅读活动10次，家庭教育指导服务10场次，有效促进了全县家庭教育工作高质量发展。四是村（社）家长学校协同育人取得实效。规范推进家长学校建设，组建县乡家庭教育讲师团，成员共计672人，指导154个村（社区）家长学校，开展家庭教育指导服务900余场次，覆盖家长5万余人次。开设家庭教育网络直播10余场次，覆盖家长5万余人次。联动开展《中华人民共和国家庭教育促进法》宣传和知识测试60余场次。五是“家健康”行动引领健康新风尚。制定健康家庭创建方案，广泛组织开展送健康进社区进家庭活动，动员广大家庭践行健康生活方式、参与健康家庭创建，累计创建健康家庭371户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制7人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入105.63万元，其中：一般公共预算105.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少1.23万元，下降1.15%，主要原因是：2024年没有预算绩效工资，2024年工资福利支出预算比上年减少，所以2024年预算收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入105.63万元，其中:本年收入105.63万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款105.63万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少1.23万元，下降1.15%，主要原因是：2024年没有预算绩效工资，2024年工资福利支出预算比上年减少，所以2024年预算收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出105.63万元。财政拨款安排支出105.63万元，其中：基本支出100.63万元，与上年对比，减少1.23万元，下降1.21%，主要原因：2024年没有预算绩效工资，2024年工资福利支出预算比上年减少，所以2024年预算支出比上年减少；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，增长100%。增长主要原因：2024年预算了5万元妇女儿童专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行67.36万元，主要用于在职在编人员工资福利支出、正常公用经费支出。

2012902一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务5万元，主要用于维持部门正常运转的各项支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.19万元，主要用于退休人员统筹外养老金经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4.01万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.19万元，主要用于行政单位在职职工基本医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.05万元，主要用于行政单位在职职工工伤保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5.8万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资21.98万元（其中：基本支出21.98万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴32.47万元（其中：基本支出32.47万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金2.01万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元（其中：基本支出8.03万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费4.01万元（其中：基本支出4.01万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金5.8万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费7万元（其中：基本支出2万元，项目支出5万元）；

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30215商品和服务支出-会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费0.97万元（其中：基本支出0.97万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费0.55万元（其中：基本支出0.55万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用4.38万元（其中：基本支出4.38万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.74万元（其中：基本支出0.74万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费12.95万元（其中：基本支出12.95万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出105.63万元，与上年对比，减少1.23万元，下降1.15%，主要原因：2024年没有预算绩效工资，2024年工资福利支出预算比上年减少，所以2024年预算支出比上年减少。

（四）政府性基金预算支出情况

罗平县妇女联合会2024年政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

罗平县妇女联合会2024年国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县妇女联合会2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县妇女联合会2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县妇女联合会2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县妇女联合会2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县妇女联合会2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县妇女联合会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县妇女联合会2024年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少1.50万元，下降75%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

增减变化原因：因为财政资金紧张，单位工作经费比之前减少，所以接待费预算也相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县妇女联合会2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．本级财力：指县级财政预算安排的资金。

2．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3．一般公共预算财政拨款：指县级财政预算安排的拨款支出。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法治化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县妇女联合会2024年机关运行经费安排6.52万元，与上年对比增加0.02万元，增长0.30%。主要原因是工资增长计提的工会费和福利费比上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县妇女联合会资产总额81.53万元（净值69.98万元），其中，流动资产65.30万元，固定资产16.23万元、净值4.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.54万元，其中固定资产增加2.28万元，流动资产减少31.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县妇女联合会2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

2024年妇女儿童工作及“两个规划”专项工作经费

二、立项依据

县委十一届64次常委会会议纪要

三、项目实施单位

罗平县妇女联合会

四、项目基本概况

部门项目支出妇女儿童专项工作经费5万元，用于完成年度内市妇联和县委县政府安排的各项工作任务。

五、项目实施内容

2024年以新一轮“两个规划”编制实施为契机，深入贯彻男女平等基本国策和儿童优先原则，进一步强化妇女儿童民生投入保障，加大妇女儿童教育、卫生、就业和发展等项目实施力度，优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业迈上新台阶。

六、资金安排情况

2024年预算妇女儿童工作及“两个规划”专项工作经费5万元。

七、项目实施计划

（一）进一步强化政府统筹，更好地发挥政府在推进妇女儿童事业发展中的主导作用。在政策引导、资金支持、机制保障等方面加大力度，推动公共政策、公共产品和公共服务向妇女儿童倾斜。结合重点指标，进一步细化目标任务，加强协调、调度和考核力度，增强各成员单位实施“两个规划”的主动性，形成各负其责、齐抓共管的工作格局。

（二）进一步强化宣传教育，更好地为妇女儿童发展营造良好氛围。通过新闻媒体、大众传媒广泛宣传男女平等基本国策、妇女儿童优先原则，加大对《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国反中华人民共和国反家庭暴力法》等法律法规的宣传，营造全社会关心妇女儿童的良好氛围。

（三）进一步做好实事项目，更好地为妇女儿童办实事谋福祉。一是推动维权网络更加健全。深化党政主导的妇女儿童维权工作机制，推动妇女权益保障法、中华人民共和国反中华人民共和国反家庭暴力法等法律法规贯彻落实，优化维护妇女儿童权益的法治环境。深入落实妇女儿童维权“五项机制”，解决妇女群众反映强烈的拐卖、性侵、家暴、就业性别歧视、土地权益保障等重点难点问题。二是推动家庭家教育家风建设长效常态。开展家庭典型创建活动，加强婚恋观、家庭观教育引导，抵制天价彩礼、薄养厚葬等不良社会风气，推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。推动完善家校社协同育人机制、依托“一个中心”“两个基地”和家长学校等阵地，宣传和贯彻落实家庭教育促进法，开展家庭教育服务指导，强化依法带娃和科学育儿社会意识。三是推动搭建更好的就业平台。用好各类扶持政策，激发妇女在社区家政、网络电商、农旅融合等方面的就业潜力。依托各类社会资源开展劳动就业和技能培训，提升女性劳动技能水平。鼓励兴办婴幼儿照护、养老等机构，减轻家庭尤其是女性对家庭一老一小的照护负担。

八、项目实施成效

进一步强化妇女儿童民生投入保障，加大妇女儿童教育、卫生、就业和发展等项目实施力度，优化妇女儿童发展环境，切实维护妇女儿童合法权益，推动妇女儿童事业迈上新台阶。

罗平县妇女联合会2024年部门预算表

（附件：罗平县妇女联合会2024年部门预算表）

罗平县妇女联合会2024年部门预算公开表20240226050446987.xlsx

监督索引号53032418071300111