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罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年

预算公开目录

第一部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县妇幼保健计划生育服务中心

2024年部门预算编制说明

一、本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2、完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3、掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4、受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

5、负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（二）机构设置情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心现设21个内设机构，包括：

1、行政职能科室11个:中心办公室、保健部、医务办公室、采购办公室、财经办公室、党群办公室、信息科、科教科、护理部、感控办、后勤保障办公室；

2、业务科室10个：孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科、计划生育服务科、产科、妇科、儿科、中西医结合科、体检科、医技科。

（三）重点工作概述

2023年，在我中心领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的十九大精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，以饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1、认真贯彻落实上级妇幼健康优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对基层妇幼健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全县妇幼健康的服务能力。加强妇幼卫生体系建设，进一步完善和落实妇幼保健事业发展的政策措施，保障妇幼健康机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现妇幼健康机构的公益性。

2、加强妇幼健康业务管理，切实提高服务质量。

3、切实加强重大妇幼卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保重大妇幼卫生服务项目工作落到实处。积极采取有效措施，规范高危孕产妇的分级分类管理，降低非医学指征剖宫产率。

4、严格按照《国家基本公共卫生服务规范》、《妇幼卫生工作目标任务》、《关爱妇女儿童健康行动》及《罗平县基本公共卫生服务实施方案》工作要求，完成各项工作指标。     

5、加大对现有的制度进行落实和贯彻，把需要新建、完善的制度以目标清单的形式计入工作计划中。有计划有目标地推荐新制度的建设、完善和落实。确保全中心经济活动中的各个环节都有制度保障、流程支撑、监督约束、整改促进。

6、我中心完善了以“县妇计中心为主体，市妇幼保健院、县直医院为技术支撑，乡镇、村级医疗卫生机构为基础”的妇幼健康服务体系，围绕孕产保健、儿童保健、妇女保健、计划生育技术服务等为主要内容开展服务，构筑了横向到边、纵向到底的妇幼健康工作体系。全面深入13个乡镇（街道）开展《基本公共卫生服务》能力建设培训，持续提升基层妇保人员的业务技能水平,并按季度开展县乡妇幼健康工作的督导考核、质量控制及健康扶贫措施落实情况督查与指导，对发现的问题进行现场反馈，列出整改清单，持续跟踪整改落实结果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制68人。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆，超编1辆。增加1辆是因为购买了1辆救护车，已请示公车办留用于下乡督导工作。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1212.22万元，其中：一般公共预算1048.82万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入163.4万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比1143.32万元对比，增加68.9万元，增长6.02%，主要原因是本年预算了事业收入163.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1048.82万元，其中:本年收入1048.82万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1048.82万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1143.32万元对比，减少94.5万元，下降8.26%，主要原因是人员减少1人，相应的工资福利费减少，公务用车运行维护费减少3万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1212.22万元。财政拨款安排支出1048.82万元，其中：基本支出1048.82万元，与上年1143.32万元对比，减少94.5万元，下降8.26%，主要原因是人员减少1人，相应的工资福利费减少，公务用车运行维护费减少3万元；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.91万元，主要用于发放退休人员退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出106.7万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出53.35万元，主要用于缴纳职业年金；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构712.55万元；主要用于工资发放；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出27.67万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出77万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资303.4万元（其中：基本支出303.4万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴143.2万元（其中：基本支出143.2万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金1.95万元（其中：基本支出1.95万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资190.18万元（其中：基本支出190.18万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费106.71万元（其中：基本支出106.71万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费53.35万元（其中：基本支出53.35万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费27.67万元（其中：基本支出27.67万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金77万元（其中：基本支出77万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出-水费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费16万元（其中：基本支出16万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出-印刷费12.4万元（其中：基本支出12.4万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费7.59万元（其中：基本支出7.59万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0.00万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.28万元（其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费69.63万元（其中：基本支出69.63万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1048.82万元，与上年1143.32万元对比，减少94.5万元，下降8.26%，主要原因是人员减少1人，相应的工资福利费减少，公务用车运行维护费减少3万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县妇幼保健计划生育服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额164.4万元，其中：政府采购货物预算107万元、政府采购服务预算57.4万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少3万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年减少3万元，下降50%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费3万元，较上年减少3万元，下降50%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是2024年预算了一辆公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.财政专户：也称财政资金专户，是各级财政部门为核算具有专门用途的资金，在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。

3.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县妇幼保健计划生育服务中心资产总额7266.38万元（净值6217.06万元），其中，流动资产3091.58万元，固定资产1604.19万元、净值628.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2417.74万元，无形资产152.87万元、净值78.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加204.57万元，其中固定资产增加204.57万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

     无

三、项目实施单位

   无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

   无

六、资金安排情况

   无

七、项目实施计划

   无

八、项目实施成效

   无

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表

（附件：罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算表）

罗平县妇幼保健计划生育服务中心2024年部门预算公开表20240227035956072.xlsx

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