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罗平县接待办公室2024年预算公开目录

第一部分 罗平县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县接待办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县接待办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

罗平县接待办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟定机关事务工作制度规定并组织实施。

2.负责县级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作；拟定机关后勤体制改革方案并组织实施。

3.负责制定县级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量监督；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的县级机关后勤服务项目提出审核建议。指导县级机关后勤服务购买工作，对购买项目、标准执行、服务质量进行监督。

4.按照规定拟定县级机关财务管理有关制度规定并组织实施。提出县级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责县级机关办公用房建设与维修项目经费、公务接待经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施；负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责县级机关房地产管理，制定有关制度规定并组织实施；负责县级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责县级机关办公用房大中修项目的审批；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关及所属单位的用地管理工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担县级领导生活区管理、生活服务保障等工作；指导并监督县级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施县级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责制定县级机关公务用车管理制度并组织实施，会同有关部门落实全县公务用车制度改革相关要求；负责指导、监督全县公务用车管理工作和公务用车平台管理工作；按照有关规定，组织县级机关公务用车集中采购；负责县级机关公务用车的编制、配备、更新、处置工作。

10.负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担县级重要公务接待，指导、监督和检查县级机关和各县（市、区）国内公务接待工作。

11.参与县级重要会议、重大活动的服务保障工作。

12.完成市机关事务管理局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

罗平县接待办公室共设置5个内设机构，包括：办公室、资产和房地产管理科、公共机构节能管理科、公务用车管理科、接待服务保障科。

本单位为一级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强公共机构节能管理。积极开展公共机构节能新产品、新技术应用推广；积极开展节能宣传周和低碳日活动。

二是加强公务用车管理。围绕“规范管理、节约高效”的目标，通过建章立制、教育管理、监督检查、费用控制等措施，多措并举，狠抓落实，全县公务用车运行更加规范。

三是加强资产管理。扎实推进《党政机关办公用房管理办法》的贯彻落实，按照先易后难原则，坚持分类施策，逐步推进办公用房统一规划、统一权属、统一配置、统一处置。

  四是加强公务接待管理。依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市、县有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，较好地完成了县级党政机关公务接待工作和对全县公务接待工作的指导监督。

五是加强服务保障工作。以“创新保障模式，提升服务品质”为抓手，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，细化服务流程，规范服务标准。负责全县各类大型活动、会议、周转房服务保障等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入836.40万元，其中：一般公共预算836.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加753.49万元，增长908.80%，主要原因分析因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入836.40万元，其中:本年收入836.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款836.40万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加753.49万元，增长908.80%，主要原因分析因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出836.40万元。财政拨款安排支出836.40万元，其中：基本支出267.40万元，与上年对比增加184.49万元，增长222.52%；主要原因分析因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，其中新增统一管理全县机关事业单位公务用车，增加预算平台公务用车运维费184万元，导致基本支出比上年增长。项目支出569万元，与上年对比增加569万元，增长100%，主要原因分析因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行192万元，主要用于公车平台车辆及单位保留车辆的运行维护费。

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务130万元，主要用于公务用车平台信息服务费，公务用车购置费，机关物业管理费。

2010303一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－机关服务402.43万元，主要用于事业人员工资支出、单位公用经费、公务接待运行经费、机关后勤费、公务用车平台驾驶员、接待服务人员劳务费、干部周转房管理经费等。

2010399一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出87万元，主要用于县办公用房房租、机关办公用房管理信息系统建设费用。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休6.66万元，主要用于离退休人员费用支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出7.38万元，主要用于支付养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出3.69万元，主要用于支付单位职业年金。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗1.86万元，主要用于支付单位医保、生育保险等。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出0.04万元，主要用于支付单位工伤保险等。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金5.34万元，主要用于支付住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资19.64万元（其中：基本支出19.64万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出－津贴补贴10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出－奖金0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出－绩效工资14.39万元（其中：基本支出14.39万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元（其中：基本支出7.38万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出－职业年金缴费3.69万元（其中：基本支出3.69万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费1.86万元（其中：基本支出1.86万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出－其他社会保障缴费0.04万元（其中：基本支出0.04万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出－住房公积金5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出－办公费89.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出87.00万元）。

30209商品和服务支出－物业管理费60.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出60.00万元）

30211商品和服务支出－差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30214商品和服务支出－租赁费57.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出57.00万元）。

30217商品和服务支出－公务接待费70.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出70.00万元）。

30226商品和服务支出－劳务费225.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出225.00万元）。

30227商品和服务支出－委托业务费45.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出45.00万元）。

30228商品和服务支出－工会经费0.89万元（其中：基本支出0.89万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出－福利费0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费192.00万元（其中：基本支出192.00万元，项目支出0.00万元）。

30299商品和服务支出－其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助－退休费6.54万元（其中：基本支出6.54万元，项目支出0.00万元）。

31013资本性支出－公务用车购置25.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出25.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出836.40万元，与上年对比增加753.49万元，增长908.80%，主要原因分析因机构调整组建罗平县机关事务管理局，不再保留罗平县接待办公室，主要职责是贯彻执行国家机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革，负责县级机关事务管理工作，负责全县行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、公共机构节能监督工作管理；重要公务接待管理，统一管理全县机关事业单位公务用车；完成县委、县政府交办的其他工作。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县接待办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县接待办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县接待办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县接待办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县接待办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年罗平县接待办公室财政专户管理资金预算收入0万元，增加0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，增加0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额207万元，其中：政府采购货物预算25.30万元、政府采购服务预算181.70万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县接待办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计287.50万元，较上年增加279.10万元，增长3322.62%，主要原因分析因机构调整组建罗平县机关事务管理局，增加了统一管理全县机关事业单位公务用车管理职能职责等；上年公务接待费预算项目由县财政统一代编，所以导致三公经费比上年增长。

（一）因公出国（境）费

罗平县接待办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县接待办公室2024年公务接待费预算为70.50万元，较上年增加70.10万元，增长（17525.00%，国内公务接待批次为2350次，共计接待11750人次。

增减变化原因是上年公务接待费预算项目由县财政统一代编，所以公务接待费比上年增长。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县接待办公室2024年公务用车购置及运行维护费为217万元，较上年增加209万元，增长2612.50%。其中：公务用车购置费25万元，较上年增加25万元，增长100%；公务用车运行维护费192万元，较上年增加184万元，增长2300.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因为因机构调整组建罗平县机关事务管理局，增加了统一管理全县机关事业单位公务用车管理职能职责等；平台公务用车老旧换新，需购置1辆公务用车，所以导致三公经费比上年增长。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县接待办公室2024年重点项目1个，接待运行经费70万元，主要用于县级重要公务接待。指导、监督检查县级机关和各乡镇（街道）国内公务接待工作及业务培训工作。

为保证部门工作运转。所有项目均编制了项目绩效目标，详见“表05—2项目支出绩效目标表（本次下达）”。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县接待办公室2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县接待办公室资产总额127.22万元（净值50.05万元），其中，流动资产31.32万元，固定资产95.90万元、净值18.73万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少30.28万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少30.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县接待办公室

2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

公务接待运行经费

二、立项依据

《罗平县党政机关国内公务接待管理实施办法》

三、项目实施单位

罗平县机关事务管理局接待服务保障科

四、项目基本概况

完成中央省市领导到罗平检查指导工作的接待服务，负责制定有关国内公务接待监督管理制度，承担县级重要公务接待，指导、监督和检查县级机关和各乡镇（街道）国内公务接待工作。

五、项目实施内容

依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》及省、市、县有关要求，持之以恒贯彻落实中央八项规定精神。坚持务实节俭、严格标准，完成县级党政机关公务接待工作和对全县公务接待工作的指导监督。

六、资金安排情况

2024年公务接待运行经费预算70万元。

七、项目实施计划

1.负责党和国家领导人、国家各部委领导到罗平视察、检查指导工作的接待服务工作。

2.负责省、市委、市政府副厅级以上领导到罗平考察、调研、检查指导工作的接待服务工作。

3.负责代表中央、省、市委、市政府到罗平进行综合调研、综合考核、综合检查等工作的接待服务工作。

4.负责周边县（市、区）党委、政府综合考察团，由党政主要领导带队到罗平来进行综合参观、考察、经济交往和从事其他公务活动的接待服务工作。

5.负责全县接待工作的业务指导工作。

6.完成县委、县政府重大活动和领导交办的其他接待工作。

八、项目实施成效

按照《云南省党政机关国内公务接待管理办法》及《曲靖市党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知要求，制定了《罗平县党政机关国内公务接待管理实施办法》规范了全县接待服务工作，使公务接待工作有序开展。

罗平县接待办公室2024年部门预算表

（附件：罗平县接待办公室2024年部门预算表）

罗平县接待办公室2024年部门预算公开表240229101720510.xlsx

监督索引号53032418071800111