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 中国共产党罗平县委员会组织部2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

2.加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

3.负责各级领导班子后备干部队伍建设。

4.负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

5.负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。

6.抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

7.开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8.负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。

9.负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10.负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

11.联系县委机构编制办公室和人社局工作。

12.承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。

（二）机构设置情况

我部门共设置机关科室13个，包括：办公室、干部科一科、干部二科、组织科一科、组织二科、组织三科、公务员管理科、人才科、干部监督科、县两新党工委综合科、老干科、老干部活动中心、下一代服务中心。

本单位为一级单位。

（三）重点工作概述

1.压紧压实党建工作责任。

一是完善党建工作体系。制定出台《罗平县党的建设工作体系》，围绕为全县高质量跨越式发展提供坚强组织保证工作目标，明确各级党组织履行党的建设的主体责任、各级党组织书记履行“第一责任人”职责的第一责任、各级党的纪律检察机关协助同级党委履行的监督责任、各级党组织领导班子成员履行“一岗双责”的共管责任四个责任。二是细化党建工作任务。实施“凝心铸魂、强基固本、队伍建设、引领发展、正风肃纪”五大工程，具体明确抓好22项工作任务，通过建立健全示范创建机制、调度督查机制和考核评价机制三个机制，推动党的建设各项任务落地见效。三是从严进行考核评议。全面推行“联述联评联考”制度，围绕基层党建重点任务，建立日常考核“五查”机制，通过自检自查、交叉互查、分片督查、综合评查、责任倒查形式，对13个乡镇（街道）开展2023年度“五查”考核和党建引领基层治理调研，督促乡镇党委书记落实“第一责任人”职责。

2.全力推进第二批主题教育落地落实。一是坚持系统谋划，主动学习与落实部署双融合。全面落实中央和省委、市委主题教育工作会议精神，坚持问题导向、目标导向，制定实施方案以及配套方案，并明确计划书、时间表、路线图，确保主题教育各项工作从一开始就环环相扣、无缝衔接、一体推进。二是紧盯关键少数，领导班子与领导干部双压实。将主题教育的发力点聚焦到县处级领导干部，围绕读书班集中学习、调查研究、检视整改等方面，推动级领导有序推进主题教育工作种好“样板田”。三是注重全域统筹，基层组织与基层党员双推进。着力抓好基层党组织集中学习，依托“三会一课”、主题党日等开展集中学习，通过党员大会、支委会、党小组会开展学习讨论1000余次，增强学习实效。开展“我为发展献一策”活动，组织党员干部在推动发展、基层治理、服务群众中主动担当作为，通过“乡贤会”“院坝会”“火塘会”收集助力经济社会发展建议意见80余条。开展“立足岗位作贡献”活动，通过设立党员示范岗、党员责任区，开展承诺践诺活动，组建党员突击队，组织党员在重点项目、重大任务中发挥作用。针对流动党员、老党员、“三新”组织党员等作了具体安排，采取送学上门、线上教学、结对帮学、错峰补学等方式小型分散、灵活简便的方式组织学习300余人次。对少数民族党员，采取领学带学等方式提升学习效果，确保党员全覆盖参与。

3.全面提升各领域党建质效。一是农村党建中持续深化“双整百千”四级联创，老厂乡虎山村党总支成功创建“云岭红旗党支部”，罗雄街道红星社区党总支等6个基层党组织成功创建市级“规范化建设示范党支部”。二是城市党建中深化党组织联建共建，丰富吹哨报到的形式和内容，完善党建引领下的居委会、业委会、物委会协调共治机制。全覆盖建设街道“大工委”3个，全覆盖建设社区“大党委”5个，全县166个商住小区、老旧小区全覆盖成立业委会、物委会。三是两新党建中加强新兴业态、关键行业领域党建工作，提升党组织覆盖率。成立行业党支部3个，全覆盖成立街道两新组织党委3个、社区两新组织工作站6个，新建罗平县“两新”党群服务中心。四是国有企业党建中完成罗平县开发投资有限公司党委组建，完成党建入章，健全完善党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单和决策程序，促进党建工作与生产经营紧密结合。五是机关党建中全面推进“模范机关”创建，持续开展“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”等活动。全面开展“星级模范机关”创建，县委组织部等9个机关单位成功创建市级星级模范机关，打造3个清廉机关示范点。六是学校和医院党建中，推进党组织领导的校长负责制全域试点工作，深化“一校一品”党建示范校创建，完成8家试点学校党总支书记和校长分设，深入推进临床医技科室党支部书记“双带头人”培养工程。落实党委领导下的院长负责制，实现党的建设与医院改革发展同谋划、同部署、同落实。

4.多措并举建强干部队伍。一是强化理想信念教育，2023年开展党的二十大精神专题学习培训2期600余人次，确保全县科级干部全覆盖。二是尽心尽力提升能力素质，聚焦“三个定位”所需紧缺人才，全年共招录公务员31人，围绕补短板强弱项、现代产业体系、基层治理、乡村振兴等开展专业化能力培训10余期1100余人次。选调70余人次参加省市调训，组织收看“珠源大讲堂”15期。三是结合基层党建“五片包保”常态化开展干部日常调研，识别出“七个一批”优秀干部106名、“四个一批”后进干部22名，抽调115名年轻科级及后备干部到基层一线和“吃劲”岗位历练，今年提拔和进一步使用的干部103名，其中，基层一线干部50名，占提拔干部总数的48.54%，同比提升14.4个百分点。对在基层党建、耕地保护、信访维稳、乡村振兴、全域旅游等全县重点工作推进中表现优秀的472名干部晋升了上一职级。四是推动干部服务乡村振兴。向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队员的要求，全县共选派142支驻村工作队（其中，省级2支、市级18支、县级122支），工作队员426人（其中，继续驻村273人，新增选派34人，下派轮换119人）对142个原贫困村进行驻点帮扶。

5.全面夯实基层治理基础。一是推进乡镇扩权赋能。进一步优化乡镇（街道）机构设置，13个乡镇（街道）均完成了“2办3中心1队1所”的设置和挂牌，积极稳妥推进“一支队伍管执法”和“一件事模块化”运行工作，整合应急管理、市场监管、消防救援等力量组建13支执法队，完成首批28项执法事项下放，340人通过执法资格考试，以行政执法“大综合”推动治理水平大提升。二是全面推行村党组织“大岗位制”改革，缩减村级辅助人员1774人，393个党员空白村组全部清零，村级组织运转规范顺畅。推动村级党群服务中心规范提升，村级活动场所真正成为群众活动场所。三是深入推进信息化平台建设，整合各部门各行业信息资源和终端设备，建设县乡调度指挥（分）中心。自主开发了“集中统一、分级授权”调度指挥平台和数字罗平微信小程序，推广使用“一码报、马上办”，群众和企业只需要扫一扫二维码，就能享受精准服务。目前，通过“一码报，马上办”共收到群众和企业上报各类事项53049项，办结50019项。

6.从严抓实干部日常监督。一是严格干部日常监督管理。制定《罗平县从严从紧加强干部队伍日常监督管理》，修订《罗平县干部请销假制度》，建立党员干部联防联控机制，强化全链条监管。2023年以来对357名（含职级晋升、事业单位职员等级晋升）干部进行任前公示，就有关问题函询5人、提醒谈话2人，收集保管因私出国（境）证件367本、严格程序审批出国（境）11人次、申领出国（境）证件1人次。二是加强涉组涉干领域巡视巡察整改落实。对选人用人工作、超职数配备干部、违规借调人员、巡视巡察反馈涉组涉干问题整改、落实职务与职级并行政策、干部人事档案管理等6个方面情况进行自检自查。共发现涉组涉干工作存在7个方面33条问题，针对发现问题，形成问题清单、制定整改方案。截至目前，不允许发生的问题已整改3个，不应该发生的问题已整改8个，发展中产生的问题已整改2个。三是监督体系不断健全。建立1800余份干部个人监督档案，通过谈心谈话、能上能下、表彰表扬等措施，有效推进“躺平式”干部专项整治，对发现问题影响使用或存在疑点的8名领导干部中止选任程序。推进容错纠错常态长效，为26名党员干部澄清正名，对83名党员干部进行暖心回访，担当干事的良好氛围更加浓厚。

7.强化基层人才队伍建设。一是强化人才培育。结合产业发展需要，联合多方力量举办养殖、经济作物种植、农作物加工、民族舞蹈、民族手工艺品、农村实用人才等各类培训，2023年度已开展培训5635人次。二是积极深化对外合作。深化与省内外大院大所大校大企合作交流，袁理春专家工作站、肖践明专家工作站、黄平专家工作站等13个专家工作站落地罗平，为科技交流、人才培育、技术推广应用等提供优质平台。三是深化基层智力帮扶。将乡土人才按行业类别组建为果木种植、小黄姜种植等7个服务团，从各领域选出29名专家人才作为科技特派员，联合各地种、养殖大户共同开展“送技入村”行动，到全县各乡镇（街道）开展技术服务和乡土人才培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入683.2万元，其中：一般公共预算639.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入43.97万元。

与上年对比，增长260.13万元，增长61.49%，主要原因为本年度将单位自有资金43.97万元及村干部离任补偿项目经费预算150万元纳入2024年度预算，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入639.23万元，其中:本年收入639.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款639.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，增长216.16万元，增长51.09%，主要原因为本年度将单位自有资金43.97万元及村干部离任补偿项目经费预算150万元纳入2024年度预算，导致部门财政拨款预算收入较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出683.2万元。财政拨款安排支出639.23万元，其中：基本支出339.23万元，与上年对比减少83.84万元，下降19.82%，主要原因为本年度在职人员减少4人，导致部门财政拨款预算收入较上年有所减少；项目支出300万元，与上年对比增加300万元，增加100%，主要原因为本年度将单位自有资金43.97万元、村干部离任补偿项目经费预算150万、老干部工作经费40万元及关心下一代工作经费10万元纳入年初预算，导致项目经费较往年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务10万元，主要用于一般行政管理事务支出。

2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行254.5万元，主要用于一般公共服务工资及公用经费支出。

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出10万元，主要用于其他组织事务支出。

2013602一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务90万元，主要用于党员干部教育经费60万元、人才工作保障经费10万元及关工委项目经费10万元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休53.37万元，主要用于行政单位退休人员统筹工资费用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.84万元，主要用于职工工伤保险和养老保险缴费。

2080506社会保障和就业支出-职业年金缴费支出13.92万元，主要用于职工职业年金缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.04万元，主要用于单位职工遗属抚恤金发放支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.91万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出1.33万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.17万元，主要用于职工医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出20.16万元，主要用于职工住房公积金缴费。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助150万元，主要用于村干部离任补偿。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资72.01万元，（其中：基本支出72.01万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴102.98万元，（其中：基本支出102.98万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金5.54万元，（其中：基本支出5.54万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资10.69万元，（其中：基本支出10.69万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费27.84万元，（其中：基本支出27.84万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费13.92万元，（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.23万元，（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.17万元，（其中：基本支出0.17万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金20.16万元，（其中：基本支出20.16万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出18万元，（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费96万元，（其中：基本支出6万元，项目支出90万元）；

30206商品和服务支出-电费4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30211商品和服务支出-差旅费4万元，（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出-培训费60万元，（其中：基本支出0万元，项目支出60万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费4.2万元，（其中：基本支出4.2万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费3.36万元，（其中：基本支出3.36万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用13.92万元，（其中：基本支出13.92万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.6万元，（其中：基本支出0.6万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费12.77万元，（其中：基本支出12.77万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助152.04万元，（其中：基本支出2.04万元，项目支出150万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出639.23万元，与上年对比，增长216.16万元，增长51.09%，主要原因为本年度将单位自有资金43.97万元及村干部离任补偿项目经费预算150万元纳入2024年度预算，导致一般公共预算支出较上年有所增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党罗平县委员会组织部2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党罗平县委员会组织部2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党罗平县委员会组织部2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党罗平县委员会组织部2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党罗平县委员会组织部2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党罗平县委员会组织部财政专户管理资金预算收入43.97万元，与上年对比，增加43.97万元，增长100%，主要原因为2023年度未将财政专户资金纳入年初预算，2024年度按照财政部门要求将财政专户资金43.97万元纳入年初预算，导致本年度财政专户管理资金预算收入较上年度增加。预算支出43.97万元，与上年对比，增加43.97万元，增长100%，主要原因为2023年度未将财政专户资金纳入年初预算，2024年度按照财政部门要求将财政专户资金43.97万元纳入年初预算，导致本年度财政专户管理资金预算支出较上年度增加。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.97万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算5.97万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.2万元，较上年减少3.8万元，下降23.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党罗平县委员会组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党罗平县委员会组织部2024年公务接待费预算为4.2万元，较上年减少3.8万元，下降47.5%，国内公务接待批次为80次，共计接待497人次。

增减变化原因主要为按照厉行节约反对浪费规定缩减三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党罗平县委员会组织部2024年公务用车购置及运行维护费为8万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费8万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党罗平县委员会组织部2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党罗平县委员会组织部2024年机关运行经费安排18.2万元，与上年对比，减少4.2万元，减少18.75%，主要原因为在职人员减少4人，导致机关运行经费较上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党罗平县委员会组织部资产总额191.93万元（净值114.78万元），其中，流动资产100.19万元，固定资产91.74万元、净值14.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少80.18万元，其中固定资产减少20.9万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.9万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.15万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门预算表

（附件：中国共产党罗平县委员会组织部2024年部门预算表）

中国共产党罗平县委员会组织部2024年预算公开表20240304094918532.xlsx

监督索引号53032418020300111