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罗平县板桥第一中学2024年预算公开目录

第一部分 罗平县板桥第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县板桥第一中学2024年部门财政预算项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县板桥第一中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县板桥第一中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我校属于普通教育初中教育学校，努力提高教育教学质量，推进教育现代化。一是在县教体局的领导下，做到竭力支持国家方针政策，并做好落实。二是根据教体局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：教务处、总务处、政教处、工会、学校办公室、财务室、校长办公室、书记办公室、 团委、政史地教研组、语文教研组、数学教研组、英语教研组、理化生教研组、音体美教研组、后勤组。

本单位为罗平县教育体育局二级单位，无所属单位。

（三）重点工作概述

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2.加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3.完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2024年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定板桥一中财务管理制度等一系列内部管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

4.做好支付方式变革

为适应新的财政支付方式，加强知识及业务水平学习，强化资金监管，落实国库集中支付及财政一体化平台的高效、规范运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制78人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2024年部门财政总收入1385.76万元，其中：一般公共预算1381.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入4.00万元。

与上年对比减少210.93万元，下降13.21%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，还有2024年年初教职工人数比2023年初人数减少，导致人员经费预算数也减少，致使财政总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1381.76万元，其中:本年收入1381.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共财政预算拨款1381.76万元，政府性基金财政预算拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少210.93万元，下降13.21%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，还有2024年年初教职工人数比2023年初人数减少，导致人员经费预算数也减少，致使财务总收入减少。

2024年部门预算总支出1385.76万元。财政拨款安排支出1381.76万元，其中：基本支出1381.76万元，与上年比，与上年对比，减少210.93万元，下降13.21%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，还有2024年年初教职工人数比2023年初人数减少，导致人员经费预算数也减少，致使财务总收入减少。

非财政拨款安排支出4.00万元，其中：基本支出0万元项目支出4.00万元，与上年对比减少0.3万元，减少6.78%，主要原因是去年学校有4.30万元的厕所改造资金、今年只有4.00万元单位自有资金本年列入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203教育支出-普通教育-初中教育支出968.49万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费939.97万元及公用经费28.53万元；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出42.40万元,主要用于单位离退休人员经费41.68万元及退休人员公用经费0.72万元；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.76万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出72.88万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

5.2080801抚恤-死亡抚恤支出7.56万元，主要用于遗属补助发放；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出38.91万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.87万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出104.90万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资441.71万元(其中：基本支出441.71万元，项目支出0万元）;

2.30102工资福利支出-津贴补贴218.15万元(其中：基本支出218.15万元，项目支出0万元）;

3.30103工资福利支出-奖金2.10万元(其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元）;

4.30107工资福利支出-绩效工资237.21万元(其中：基本支出237.21万元，项目支出0万元）;

5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费145.76万元(其中：基本支出145.76万元，项目支出0万元）;

6.30109工资福利支出-职业年金缴费72.88万元(其中：基本支出72.88万元，项目支出0万元）;

7.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费38.91万元(其中：基本支出38.91万元，项目支出0万元）;

8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.87万元(其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）;

9.30113工资福利支出-住房公积金104.90万元(其中：基本支出104.90万元，项目支出0万元）;

10.30228商品和服务支出-工会经费17.48万元(其中：基本支出17.48万元，项目支出0万元）;

11.30229商品和服务支出-福利费11.04万元(其中：基本支出11.04万元，项目支出0万元）;

12.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出0.72万元(其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）;

13.30302对个人和家庭的补助-退休费41.68万元(其中：基本支出41.68万元，项目支出0万元）；

14.30305对个人和家庭的补助-生活补助7.56万元(其中：基本支出7.56万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1385.76万元，与上年对比减少210.93万元，下降13.21%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，还有2024年年初教职工人数比2023年初人数减少，导致人员经费预算数也减少，致使财务总收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县板桥第一中学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县板桥第一中学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县板桥第一中学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县板桥第一中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县板桥第一中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县板桥第一中学财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县板桥第一中学2024年一般公共财政预算拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县板桥第一中学2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

罗平县板桥第一中学2024年公务接待费预算为0万元，较上年比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县板桥第一中学2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县板桥第一中学2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入是指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共财政预算拨款和政府性基金财政预算拨款。

2.“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.财政专户管理资金是指缴入财政专户，实行财政专户管理的普通高中学费、住宿费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县板桥第一中学2024年机关运行经费安排0万元，与上年比无增减变动，主要是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县板桥第一中学资产总额1223.82万元（净值349.83万元），其中，流动资产65.00万元，固定资产1158.82万元、净值284.83万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加40.20万元，其中固定资产增加2.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元，流动资产增加38.06万元（增加的为未及时划缴的保险和应收款）。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

    情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县板桥第一中学2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

   无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

       无

六、资金安排情况

       无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县板桥第一中学2024年部门预算表

（附件：罗平县板桥第一中学2024年部门预算表）

罗平县板桥第一中学2024年预算公开表20240830021910360.xlsx

监督索引号53032406036003200111