监督索引号53032403001100000

罗平县阿岗镇人民政府2024年

预算公开目录

第一部分 罗平县阿岗镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县阿岗镇人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县阿岗镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县阿岗镇人民政府2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权力。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。

7、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设2个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室，设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所，分别是：

1.党政机构设置和职责

按照简约高效的要求，统筹镇党政机构设置和职能配置。设置党政综合办公室和党建办公室2个机构。

（1）党政综合办公室（加挂乡村振兴办公室、经济发展办公室牌子）。承担机关日常工作的运转协调，主要负责办文办会、督查督办、电子政务、机要保密、档案管理、后勤保障等行政事务工作。统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的有关具体工作；负责经济发展计划的编制和组织实施；承担发展改革、工业、信息、商务、统计、投资促进等职责；承担社会保障、劳动就业、教科文卫、广播电视、民政事业、医疗保障、老龄残疾、农林水畜、乡镇规划、交通运输、资源保护、生态环境、市场监管、安全生产等方面的行政职能。

（2）党建办公室（加挂基层治理办公室牌子）。负责基层党建、宣传、政法、统战、民族宗教、外事侨务、意识形态、精神文明建设、人武、群团等工作；负责基层党组织建设和党员发展、教育、管理工作；负责党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任；负责干部人事、机构编制和老干部工作；负责村（社区）干部考核和管理工作；负责承担党代会代表联络服务工作；承担人大、政协有关工作。负责法治建设、社会治安综合治理、网格化社会治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解、公共安全等工作，维护辖区安全稳定；联系协调司法所、公安派出所工作。

2.事业单位设置和职责

坚持政事分开和统分结合的原则，综合设置镇事业单位。设置党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队和财政所。

（1）罗平县阿岗镇党群服务中心（加挂中国共产党阿岗镇委员会党校、罗平县阿岗镇便民服务中心、罗平县阿岗镇新时代文明实践中心、罗平县阿岗镇文化旅游服务中心、罗平县阿岗镇退役军人事务站牌子）。负责为辖区内村（居）民提供政策咨询、证照代办、劳动就业、社会保障、人口和计划生育、婚姻登记、殡葬改革、低保、扶贫帮困、法律援助、医保、退役军人事务、残疾人帮扶、政务服务等各类服务；负责服务配套设施和综合服务平台建设、完善公共服务体系等工作；负责文化旅游、教育体育、广播电视、群众性文体活动、老体协、老年大学、文联等服务性工作；负责做好行政审批、民生服务 窗口服务工作，持续推进“一站式服务”和“最多跑一次”便民服务改革。

（2）罗平县阿岗镇农业农村综合服务中心。负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作；负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作；负责农机购置补贴核实，协助处理农业机械安全事故；负责农产品质量安全检测监督服务工作；负责指导林业生产、开展林业技术服务、推广林业科学技术、森林防火及病虫害防治等方面的技术性工作；负责水利 工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。承担农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。

（3）罗平县阿岗镇城乡规划建设中心。负责乡村总体规 划、集镇建设规划和村庄建设规划编制的前期基础性工作；负 责农村土地综合开发利用、基本农田建设等工作；负责乡村公 路的管理和维护，参与乡村公路规划、建设和施工管理；负责实施村镇建设规划、农村人居环境整治工作、园林绿化等工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及道路绿化的维护 与管理；负责镇、村两级公用设施维护与管理等服务性工作；负责村镇公用设施的建设、维护和管理；负责村镇建设统计和档案管理等工作。

（4）罗平县阿岗镇综合执法队（加挂阿岗镇应急管理服 务中心、阿岗镇政府专职消防队、阿岗镇消防工作站牌子）。按照有关授权或委托，承担区域内国土空间规划、农田水利、耕地保护、矿产资源保护、生态环境、村镇规划、村镇公用基础设施、农村道路、市场监管、林业、劳动监察、文化旅游市场、交通运输、农民负担、安全生产、义务教育、公共卫生、消防等领域行政执法工作；负责集镇和村组的村容乡貌和环境卫生以及农村人居环境整治工作；依法履行安全生产、消防安全、市场监管、生态环境保护等监管工作；接受县级有关主管部门的业务指导和监督，受理相关领域违法事项的投诉举报；承担阿岗镇消防安全委员会办公室具体工作。

（5）罗平县阿岗镇财政所。负责贯彻执行党和国家有关财政收支的方针政策、法律法规和重大决策；承担财政预决算编制、惠农政策资金兑付、财政资金监督使用、国有（集体）资产监督、组织财政收入入库和财政税收政策法规宣传等工作；编制本级年度财政预算草案，依法监督财政收支；编制本级年度财政决算；做好各项财政收入；执行财政预算和各项财务制度；督促指导培训会计人员做好会计工作，调查违反财经纪律的行为。

（三）重点工作概述

全年烤烟种植合同面积6.2万亩，交售烟叶843万公斤，实现产值突破3亿元，均价达36.4元/公斤，高于全市2.5元/公斤，上等烟比例达79.43%，高于全市5个百分点，种植规模、产值、均价、上等烟比例均创历史新高；种植粮食作物15.9万亩，粮食年产量4.9万公斤，粮食产值突破1亿元；培育新增规模养殖户7个，全年实现出栏生猪16.7万头、肉牛3.2万头、山羊6.5万只、家禽32.9万羽，畜牧业总产值达3.15亿元。依托“政府+公司+基地+农户”的种植模式，加大万寿菊的推广种植力度，全年实现种植万寿菊8000余亩，总产值达2800余万元；实现种植魔芋1.6万亩、蔬菜2800亩；扎实推进“旱改水”3209亩，完成高标准农田建设4166亩。农业产业结构不断优化，土地利用率、产出率不断提高，群众增收渠道不断拓宽。加快推进煤炭产业转型升级，煤矿“五化”矿井建设整体推进，完成建设预投产煤矿4对，完成电力双回线路建设1对，正在建设3对；完成煤炭交易市场建设选址规划；规范非煤矿山生产秩序，推动工矿企业机械化、智能化改造升级，推进达标建设，淘汰落后工艺、设备和落后产能；扎实推进现代物流园区建设，完成征地136亩，地勘、场平、打桩等基础建设工作基本完工。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共19个。其中：财政全额供给单位19个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；事业单位15个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制75人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,763.51万元，其中：一般公共预算2,563.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入200.00万元。

与上年对比减少100.99万元，下降3.53%，主要原因是干部职工基础性绩效工资、保险调整，导致工资减少100.99万元，最终导致部门财务总收入减少100.99万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,563.51万元，其中:本年收入2,563.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,563.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少300.99万元，下降10.51%，主要原因一是减少职工奖励性绩效工资预算；二是减少职工保险及住房公积金预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,763.51万元。财政拨款安排支出2,563.51万元，项目支出200万元。其中：基本支出2,563.51万元，与上年对比减少300.99万元，下降10.51%，主要原因是干部职工基础性绩效工资、保险调整，导致工资减少300.99万元，最终导致部门财务总收入减少300.99万元；项目支出200.00万元，与上年对比增加200.00万元，增长100%，主要原因是单位资金支出增加200.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1、一般公共服务支出604.7万元；

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行8.52万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行472.59元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行123.59万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2、文化旅游体育与传媒支出94.74万元；

2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行94.74万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

3、社会保障和就业支出343.04万元；

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行42.78万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休53.8万元，主要用于离休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出151.77万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出75.89万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出11万元，主要用于职工死亡抚恤；

2081006社会保障和就业支出-社会福利-养老服务支出3.12万元，主要用于老协会长生活补助支出；

2081101社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行支出4.68万元，主要用于残疾人联络员生活补助支出；

4、卫生健康支出40.33万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出13.22万元，主要用于行政单位职工医疗缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26.2万元，主要用于事业单位职工医疗缴费；

    2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费；

5、城乡社区支出67.51万元；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出67.51万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

6、农林水支出1,280.1万元；

2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出369.76万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行支出75.61万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130301农林水支出-水利-行政运行支出49.35万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-行政运行支出785.38万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出；

7、住房保障支出109.61万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出109.61万元，主要用于职工住房公积金缴费；

8、灾害防治及应急管理支出23.47万元；

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出23.47万元，主要用于工资发放，基本运转及民生基本保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资421.72万元(其中：基本支出421.72万元，项目支出0.00万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴397.16万元(其中：基本支出397.16万元，项目支出0.00万元）;

30103工资福利支出-奖金14.24万元(其中：基本支出14.24万元，项目支出0.00万元）;

30107工资福利支出-绩效工资181.25万元(其中：基本支出181.25万元，项目支出0.00万元）;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费151.77万元(其中：基本支出151.77万元，项目支出0.00万元）;

30109工资福利支出-职业年金缴费75.89万元(其中：基本支出75.89万元，项目支出0.00万元）;

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费39.42万元(其中：基本支出39.42万元，项目支出0.00万元）;

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.91万元(其中：基本支出0.91万元，项目支出0.00万元）;

30113工资福利支出-住房公积金109.61万元(其中：基本支出109.61万元，项目支出0.00万元）;

30199工资福利支出-其他工资福利支出87.36万元(其中：基本支出87.36万元，项目支出0.00万元）;

30201商品和服务支出-办公费91.90万元(其中：基本支出91.90万元，项目支出0.00万元）;

30205商品和服务支出-水费4.40万元(其中：基本支出4.40万元，项目支出0.00万元）;

30206商品和服务支出-电费9.00万元(其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）;

30207商品和服务支出-邮电费2.80万元(其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）;

30215商品和服务支出-会议费8.60万元(其中：基本支出8.60万元，项目支出0.00万元）;

30217商品和服务支出-公务接待费32.80万元(其中：基本支出32.80万元，项目支出0.00万元）;

30228商品和服务支出-工会经费18.27万元(其中：基本支出18.27万元，项目支出0.00万元）;

30229商品和服务支出-福利费10.54万元(其中：基本支出10.54万元，项目支出0.00万元）;

30231商品和服务支出-公务用车维护费12.00万元(其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）;

30239商品和服务支出其他交通费29.58万元(其中：基本支出29.58万元，项目支出0.00万元）;

30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.00万元(其中：基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）;

30302对个人和家庭的补助-退休费52.80万元(其中：基本支出52.80万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助810.49万元(其中：基本支出810.49万元，项目支出0.00万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,563.51万元，与上年对比，减少300.99万元，下降10.51%，主要原因一是减少职工奖励性绩效工资预算；二是减少职工保险及住房公积金预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县阿岗镇人民政府2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县阿岗镇人民政府2024年无与省配套事项。  

（三）与市配套事项

罗平县阿岗镇人民政府2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县阿岗镇人民政府2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县阿岗镇人民政府2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年阿岗镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12.00万元，其中：政府采购货物预算5.50万元，政府采购服务预算6.50万元，政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县阿岗镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县阿岗镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县阿岗镇人民政府2024年公务接待费预算为32.8万元，较上年减少0.1万元，下降0.30%，国内公务接待批次为765次，共计接待5523人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县阿岗镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为12万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费12万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县阿岗镇2024年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指全镇离退休人员的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。现在阿岗镇执行的是按上年12月份工资的应发数的12%缴存。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入全镇财政预决算管理的“三公”经费，是指全镇用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县阿岗镇人民政府2023年机关运行经费安排83.97万元，与上年对比减少74.74万元。下降47.09%，主要原因是本单位厉行节约，降低行政成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县阿岗镇人民政府资产总额22,604.95万元（净值19,454.57万元），其中，流动资产3,384.48万元，固定资产3,024.97万元、净值481.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1,275.85万元、净值669.21万元，其他资产14,919.65万元。与上年相比，本年资产总额增加421.55万元，其中流动资产增加421.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

   情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县阿岗镇人民政府2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

罗平县阿岗镇人民政府2024年部门预算表

（附件：罗平县阿岗镇人民政府2024年部门预算表）

罗平县阿岗镇人民政府2024年部门预算公开表20240903042228859.xlsx

监督索引号53032403001100111