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 罗平县九龙社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(1)为辖区居民健康提供医疗和预防保健服务，常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健，卫生技术人员培训，对辖区居民提供基本公共卫生服务、健康管理，开展基本医疗服务活动等工作。

(2)免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化；实现对建档立卡贫困人口家庭医生签约服务；卫生院集合本辖区专项资金安排情况，统筹安排并使用好中央和省级财政补助资金，加快预算执行进度，认真做好实施国家基本药物制度相关工作。

(3)为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务；对建档立卡户进行基本健康体检及用药指导；按照国家政策实施好基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

（二）机构设置情况

本单位为财政补助事业单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个，我单位共设置11个内设科室，包括内儿急诊科、妇产科、外科、中医科、功能科、检验科、公共卫生服务部、财务室、办公室、药房、收费室。

（三）重点工作概述

在我中心领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

（一）认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。

（二）加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。

（三）切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。   

 二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有58人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助50人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入858.18万元，其中：一般公共预算829.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入28.54万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年841.94万元对比增加16.24万元，增长1.93%，主要原因分析是2024年增加自有资金预算28.54万元，上年无此项预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入829.64万元，其中:本年收入829.64万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款829.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年841.94万元对比减少12.30万元，下降1.46%，主要原因分析是2023年在职转退休1人相应的人员经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出858.18万元。财政拨款安排支出829.64万元，其中：基本支出829.64万元，与上年841.94万元对比减少12.3万元，下降1.46%，主要原因为2023年在职转退休1人相应的人员经费预算减少；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.83万元，主要用于退休人员统筹外退休工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.06万元，主要用于职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出44.03万元，主要用于职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出3.06万元，主要用于对个人和家庭的补助支出中的遗属补助支出；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院513.94万元，主要用于职工工资支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务83.27万元，主要用于计划生育服务人员工资支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗22.24万元，主要用于职工医疗保险缴费；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.53万元，主要用于职工工伤保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金63.68万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出829.64万元，项目支出0.00万元）主要用于：

1. 30101工资福利支出—基本工资237.07万元（其中：基本支出237.07万元，项目支出0.00万元）；

2. 30102工资福利支出—津贴补贴168.95万元（其中：基本支出168.95万元，项目支出0.00万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资166.26万元（其中：基本支出166.26万元，项目支出0.00万元）；

4. 30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费88.06万元（其中：基本支出88.06万元，项目支出0.00万元）；

5. 30109工资福利支出—职业年金缴费44.03万元（其中：基本支出44.03万元，项目支出0.00万元）；

6. 30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费22.24万元（其中：基本支出22.24万元，项目支出0.00万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费（工伤生育保险等）0.53万元（其中：基本支出0.53万元，项目支出0.00万元）；

8. 30113工资福利支出—住房公积金63.68万元（其中：基本支出63.68万元，项目支出0.00万元）；

9. 30199工资福利支出—其他工资福利支出8.4万元（其中：基本支出8.4万元，项目支出0.00万元）；

10. 30228商品和服务支出—工会经费10.61万元（其中：基本支出10.61万元，项目支出0.00万元）；

11. 30229商品和服务支出—福利费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）；

12. 30299商品和服务支出—其他商品和服务支出（事业单位离退休费用）0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0.00万元）；

13. 30302对个人和家庭的补助—退休费10.63万元（其中：基本支出10.63万元，项目支出0.00万元）；

14. 30305对个人和家庭的补助—生活补助（遗属补助）3.06万元（其中：基本支出3.06万元，项目支出0.00万元）；

15.对个人和家庭的补助—奖励金6.48万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出829.64万元，与上年841.94万元对比，减少12.30万元，下降1.46%，主要原因分析是2023年在职转退休1人相应的人员经费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县九龙社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增加减少变动。预算支出0.00万元，与上年对比无变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额24.94万元，其中：政府采购货物预算20.94万元、政府采购服务预算4.00万元政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县九龙社区卫生服务中心年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元。较上年无变化。具体变动情况如下：

（一）公务接待费

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年公务接待费用单位自有资金预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年公务用车运行维护费自有资金预算为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2.基层医疗卫生机构，指社区卫生服务中心和站点、乡镇卫生院和村卫生室；主要面向本机构服务辐射区域的居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务。

3.家庭医生签约服务：家庭医生签约服务是指以全科医生为核心，家庭医生服务团队为支撑，通过签约的方式，促使具备家庭医生条件的全科医生与签约家庭建立起一种长期稳定的服务关系，以便对签约家庭的健康进行全过程的维护，为签约家庭和个人提供安全、方便、有效、连续、经济的基本医疗服务和基本公共卫生服务。

4.基本药物制度补助资金：基本药物制度补助资金是指通过共同财政事权转移支付方式安排，用于支持基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无增加减少变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县九龙社区卫生服务中心资产总额1244.39万元（净值740.11万元），其中，流动资产323.77万元，固定资产856.69万元、净值363.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产63.92万元、净值52.55万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少127.04万元，其中固定资产增加2.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门预算表

（附件：罗平县九龙社区卫生服务中心2024年部门预算表）

罗平县九龙社区卫生服务中心2024年预算公开表20240829113141732.xlsx

监督索引号53032414036500800111