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罗平县腊山街道中心学校2024年预算公开

目录

第一部分 罗平县腊山街道中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县腊山街道中心学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县腊山街道中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县腊山街道中心学校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教学质量，推进现代化。一是在街道党委和县教育局的领导下，做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。二是根据教育局的工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育教学全面发展。三是积极争取各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥以学生为主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办人民满意的教育。

（二）机构设置情况

罗平县腊山街道中心学校共设置6个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室、工会、副校长办公室、校长办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年度以来，我单位财务工作在县政府、教育体育局领导及学校领导的团结一致、齐心协力下，坚持“厉行节约、反对浪费”重要思想为指导，以党的二十大为引领，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县教育体育局“千方百计抓投入、优化整合促均衡、开拓创新强管理，坚定不移提质量”的工作方针，采取有力措施，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾，推动学校教育事业持续健康发展。具体做法如下：

1．改进作风，加强建设，提高效率

认真依法行政、依法理财，优化服务工作环境，以提高执行力、创新力、凝聚力为目标，着力推进形象过程，服务公开、办事快捷、责任落实、服务主动、依法依规、答复满意、为政清廉，做到“诚实、守信、磊落、遵纪、谦和、宽容、勤奋、敬业、负责、廉洁”，财务环境不断优化，工作效率明显提高。

2．加强学习，提高素质

为了提高职工政治思想觉悟，职业道德素质和业务素质、与时俱进，适应新时期财政工作的要求，加强政治思想和业务理论学习，规范内部学习及工作制度，坚持集中学习和业余自学、时政学习和业务学习、工作会议和专题会议相结合，把学习、工作、民主管理融会贯通，融为一体，认真学习，提高业务水平，提升解决实际问题的能力。

3．完善制度，强化监管

为适应新形势新任务的要求，进一步做好2023年的财务工作，推行和完善财务制度，以“与时俱进、勇于创新、争创一流”为工作目标，结合工作实际，制定罗平县腊山街道中心学校财务管理制度，成立了民主理财小组和工会监督小组，努力使我校各项财务工作在阳光下运行，为实现中国梦而努力奋斗。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制297人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制297人。在职实有297人，其中：财政全额保障297人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休1人，退休140人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,635.03万元，其中：一般公共预算5,543.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入46.00万元。

与上年对比减少440.96万元，下降7.26%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，致使财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,589.03万元，其中:本年收入5,589.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,589.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少486.96万元，下降8.01%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，致使财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,635.03万元。财政拨款安排支出5,589.03万元，其中：基本支出5,589.03万元，与上年对比，减少486.96万元，减少8.01%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，致使财政拨款收入减少；项目支出46万元，与上年对比，增加32万元，主要原因是单位自有资金收入纳入预算，致使项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出-普通教育-学前教育支出199.09万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

  2050202教育支出-普通教育-小学教育支出3,609.07万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、奖励金、工会经费等人员经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休人员支出330.03万元,主要用于单位离退休人员经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出571.72万元,主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出285.86万元, 主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出27.22万元，主要用于单位死亡职工遗属补助；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出150.67万元, 主要用于单位职工医疗保险、生育保险缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.43万元, 主要用于单位职工工伤保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出411.93万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  30101工资福利支出-基本工资1,686.01万元(其中：基本支出1,686.01万元，项目支出0万元）;

30102工资福利支出-津贴补贴987.75万元(其中：基本支出987.75万元，项目支出0万元）;

30103工资福利支出-奖金9.00万元(其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）;

30107工资福利支出-绩效工资971.88万元(其中：基本支出971.88万元，项目支出0万元）;

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费571.72万元(其中：基本支出571.72万元，项目支出0万元）;

30109工资福利支出-职业年金缴费285.86万元(其中：基本支出285.86万元，项目支出0万元）;

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费150.67万元(其中：基本支出150.67万元，项目支出0万元）;

30112工资福利支出-其他社会保障缴费3.43万元(其中：基本支出3.43万元，项目支出0万元）;

30113工资福利支出-住房公积金411.93万元(其中：基本支出411.93万元，项目支出0万元）;

30228商品和服务支出-工会经费68.66万元(其中：基本支出68.66万元，项目支出0万元）;

30229商品和服务支出-工会经费42.15万元(其中：基本支出42.15万元，项目支出0万元）;

30299商品和服务支出-福利费5.56万元(其中：基本支出5.56万元，项目支出0万元）;

30201对个人和家庭的补助-离休费14.31万元(其中：基本支出14.31万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费310.17万元(其中：基本支出310.17万元，项目支出0万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助69.94万元(其中：基本支出69.94万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出5,589.03万元，与上年对比，减少486.96万元，下降8.01%，主要原因是2024年基础绩效奖未纳入预算，致使一般公共预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县腊山街道中心学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县腊山街道中心学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县腊山街道中心学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县腊山街道中心学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县腊山街道中心学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县腊山街道中心学校财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化；预算支出0万元，与上年对比，无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县腊山街道中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少2万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗平县腊山街道中心学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县腊山街道中心学校2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少原因是罗平县腊山街道中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县腊山街道中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县腊山街道中心学校2024年无重点预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.助学金：是一种对家庭经济困难的学生进行资助的方式。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县腊山街道中心学校属于非参公管理事业单位，无机关运行经费预算。2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县腊山街道中心学校资产总额5,319.07万元（净值3,990.04万元），其中，流动资产220.31万元，固定资产4,232.75万元、净值2,910.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程850.00万元，无形资产16.00万元、净值9.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加687.46万元，其中固定资产增加54.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县腊山街道中心学校2024年部门

财政预算项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县腊山街道中心学校2024年部门预算表

（附件：罗平县腊山街道中心学校2024年部门预算表）

罗平县腊山街道中心学校2024年预算公开表20240830052717765.xlsx

监督索引号53032406036001400111