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罗平县鲁布革卫生院2024年预算公开目录 

第一部分 罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县鲁布革卫生院罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算编制说明

一、本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治。

（2）承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出声缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

（3）在县鲁布革卫生院指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）机构设置情况

本单位为财政补助事业全额拨款单位，纳入预算编制范围的独立核算单位共1个，我单位共设置9个内设科室，包括院办公室、财务科、医务科、护理部、公卫服务部、中医科、药房、检验科、B超室。

（三）重点工作概述

2023年，在卫生院领导及各科室的密切配合下，全体职工团结一致、齐心协力，务实创新，真抓实干，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，认真学习党的精神，结合中央、省、市、县财政工作会议精神，根据县财政局的工作目标和发展思路，采取有力措施，实施积极的财政政策，坚持科学化、规范化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，狠抓增收节支、统筹兼顾、合理安排调度资金，用优质的服务，过硬的业务，饱满的热情，积极的态度，努力做好各项工作，进一步促进各项事业持续稳定健康发展。

1.认真贯彻落实上级乡镇卫生院优质服务工作相关精神，把此项工作摆上重要位置，切实加强组织领导，加强对村卫生室健康工作的指导，统筹协调各项工作，全面提升全乡村卫生室健康的服务能力。加强村卫生室卫生体系建设，进一步完善和落实卫生院事业发展的政策措施，保障卫生院机构发展经费、编制人员经费、督导与培训等业务经费，充分体现卫生院健康机构的公益性。

 2.加强卫生院健康业务管理，切实提高服务质量。

 3.切实加强公共卫生服务项目规范管理，提高项目服务质量，确保群众受益，加强督导考核，规范资金管理，注重项目服务质量和实施成效，确保公共卫生服务项目工作落到实处。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参工管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入241.26万元，其中：一般公共预算226.26万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入15万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比227.69万元对比，增加13.57万元，增长5.96%，主要原因是主要原因是本年预算了事业收入15万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入226.26万元，其中:本年收入226.26万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款226.26万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年227.69万元对比，减少1.43万元，下降0.63%，主要原因是退休人员减少1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出241.26万元。财政拨款安排支出226.26万元，其中：基本支出226.26万元，与上年227.69万元对比，减少1.43万元，下降0.63%，主要原因是减少退休人员1人，所以导致财务总收入下降0.63%；项目支出0.00万元，与上年对比无增减变动，主要原因是本年无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休费6.55万元，主要用于发放退休人员退休费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位养老保险缴费支出23.25万元，主要用于缴纳养老保险；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金缴费支出11.62万元，主要用于缴纳职业年金；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院162.04万元；主要用于工资发放；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出5.83万元，主要用于缴纳医疗保险；

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出-其他行政事业单位医疗支出0.14万元，主要用于缴纳工伤保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.83万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出226.26万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资60.42万元（其中：基本支出60.42万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴48.38万元（其中：基本支出48.38万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资45.15万元（其中：基本支出45.15万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费23.25万元（其中：基本支出23.25万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费11.62万元（其中：基本支出11.62万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费5.83万元（其中：基本支出5.83万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.14万元（其中：基本支出0.14万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金16.83万元（其中：基本支出16.83万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出3.78万元（其中：基本支出3.78万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出—工会经费2.81万元（其中：基本支出2.81万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费1.51万元（其中：基本支出1.51万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费6.43万元（其中：基本支出6.43万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出226.26万元，与上年227.69万元对比，减少1.43万元，下降0.6%，主要原因是减少退休人员1人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县鲁布革卫生院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县鲁布革卫生院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县鲁布革卫生院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县鲁布革卫生院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县鲁布革卫生院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县鲁布革卫生院财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额7.3万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购服务预算2.00万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县鲁布革卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年对比无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县鲁布革卫生院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县鲁布革卫生院2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化。国内公务接待批次为0次，共接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县鲁布革卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县鲁布革卫生院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2.社会养老保险，全称社会养老保险金，即由社会统筹基金支付的基础养老金和个人账户养老金组成，是社会保障制度的重要组成部分，是社会保险五大险种中最重要的险种之一，是国家和社会根据一定的法律和法规，为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限，或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县鲁布革卫生院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化，本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县鲁布革卫生院资产总额529.04万元（净值163.78万元），其中，流动资产163.78万元，固定资产365.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元0，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加13.8万元，其中非流动资产减少11.94万元，流动资产增加25.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县鲁布革卫生院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算表

（附件：罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算表）

罗平县鲁布革卫生院2024年部门预算公开表20240903103757109.xlsx

监督索引号53032414036501500111