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罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年预算公开目录

第一部分 罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴贯彻执行党的卫生工作方针政策和法律法规，以公共卫生、基本医疗服务为主。负责收集辖区卫生信息，针对辖区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及辖区卫生诊断；负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防控。

⑵承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务；承担计划生育技术服务相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生检查、婚前医学检查项目等出生缺陷综合防治任务；负责对村级人员提供业务培训指导。

⑶在县妇幼保健计划生育服务中心指导下，做好相关技术服务、信息采集和流动人口计划生育相关服务等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.医疗卫生行业是一个特殊的窗口行业，我们始终把加强行风建设、树立良好的社会形象作为一项重要工作来抓，实行院务公开，接受职工监督，实行大事集体决策制度；加强队伍自身素质建设，组织全体医务人员认真学习《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《医疗事故处理条例》、《中华人民共和国精神卫生法》、《中华人民共和国侵权责任法》、《处方管理办法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《医疗机构从业人员管理规范》等法律法规知识，通过学习，使广大职工进一步树立全心全意为病人服务的思想，坚持“以病人为中心”的服务理念，职工的政治思想素质不断提高，整个医疗行风出现良好势头。

2.内部工作管理

⑴完善各项规章制度，提高服务意识和服务质量；加强三基三严培训与考核，组织专业技术知识培训，特别是加强《处方管理办法》、《云南省病历书写规范》的学习，严格规范医疗文书的学习，建立健全处方点评制度及管理措施，使服务中心的医疗服务质量不断提高。

⑵加强医疗质量管理，保障医疗安全。加强对医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。

⑶严格执行医改政策，落实药品零差率销售。  

一直以来，严格落实新医改政策，努力转变思想观念，强化服务中心公益性，以规范基本药物招标采购和落实零差率销售政策为重点，全面实施国家基本药物制度。把好用药关，狠抓临床合理、安全用药，完善相关规章制度，形成了合理用药评价、监控、通报等管理体系。坚持做到合理使用抗生素，实行抗菌药物分类管理分级使用。    

⑷公开服务价格，规范收费标准服务中心既要在诊断、治疗上尽量做到优质、高效、安全，又要在治疗费用上切实做到透明、合理，使患者真正得到实惠。严格执行《云南省非营利性医疗机构收费标准》，规范了医疗服务项目收费，严禁超标准、分解收费现象发生。

3.中医药服务开展情况   

我中心认真贯彻落实《云南省发展中医药条例》，积极参与创健全国中医药示范县，中心按规范建设中医科。现有中医执业医师3名，设立了中医诊室、中医针灸室、康复理疗室、中药房，配备有：针灸器具、火罐、电针仪、艾灸仪、六合治疗仪、TDP神灯、针灸治疗床、推拿治疗床、中药粉碎机、按摩床、台式电脑中频治疗仪、熏蒸治疗机、煎药机、智能疼痛治疗仪、牵引床(颈椎、腰椎)等设备。配置包括国家基本药物目录规定品种在内的中药饮片306种。能开展针灸、康复、理疗、电针、推拿、按摩、拔罐、刮痧、牵引手法复位等中医适宜技术。

4.全力开展好公共卫生服务项目工作  

基本公共卫生服务工作取得较好成绩，2023年年末居民健康档案累计建档126,359份，0-6岁儿童预防接种人次数36,407人次，0-6岁儿童健康管理人数15,537人次，孕产妇检测1,687人次，65岁以上老年人健康管理人数9,710人次，高血压患者累计管理人数6,206人次，糖尿病患者健康管理人数2,014人次，严重精神病障碍管理人数451人次，肺结核患者健康管理人数69人次，传染病和突发公共卫生事件报告例数15例。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有57人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助53人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入884.51万元，其中：一般公共预算868.51万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入16万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少54.07万元，下降5.76%，主要原因是按照预算口径要求，本辖区内的乡村医生定额补助预算由主管部门编制，导致单位预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入868.51万元，其中:本年收入868.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款868.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少70.07万元，下降7.47%，主要原因是按照预算口径要求，本辖区内的乡村医生定额补助预算由主管部门编制，导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出884.51万元。财政拨款安排支出868.51万元，其中：基本支出868.51万元，与上年对比，减少70.07万元，下降7.47%，主要原因是按照预算口径要求，本辖区内的乡村医生定额补助预算由主管部门编制，导致财政拨款收入减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.36万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位养老保险缴费支出92.72万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金缴费支出46.36万元，主要用于单位职工养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.78万元，主要用于在死亡职工遗属补助；

2100302卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院578.92万元，主要用于卫生院在职人员工资支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务30.06万元，主要用于计生在职人员工资支出；

2210202卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗23.78万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴款；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于职工生育保险缴费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.97万元，主要用于职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101 工资福利支出-基本工资257.45万元（其中：基本支出257.45万元，项目支出0万元） ；

30102工资福利支出-津贴补贴162.96万元（其中基本支出162.96万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资170.96万元（其中基本支出170.96万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费92.72万元（其中基本支出92.72万元，项目支出0万元）；

30109工资福利支出-机关事业单位职业年金缴费46.36万元（其中基本支出46.36万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费23.78万元（其中基本支出23.78万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费0.56万元（其中基本支出0.56万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金66.97万元（其中基本支出66.97万元，项目支出0万元）；

30228商品和服务支出-工会经费11.16万元（其中基本支出11.16万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费6.44万元（其中基本支出6.44万元，项目支出0万元）；

30299商品和服务支出-其他商品服务支出0.52万元（其中基本支出0.52万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费27.84万元（其中基本支出27.84万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.78万元（其中基本支出0.78万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出868.51万元，与上年对比，减少70.07万元，下降7.47%，主要原因是按照预算口径要求，本辖区内的乡村医生定额补助预算由主管部门编制，导致财政拨款收入减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，罗平县罗雄社区卫生服务中心财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额16万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算6万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年相比无变化。

（一）因公出国（境）费

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年公务接待费预算为0万元，与上年相比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年相比无变化，其中：公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本公共卫生服务，是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

2. 基层医疗机构一般情况下是指最小的行政区划级别的医疗机构。 现在的基层从广义上来讲是指县一级的医疗机构和小型社区卫生医疗站（或者医疗救助中心）。 现机构的大致定位是：县级医院为龙头、乡镇卫生院为骨干、村卫生室为基础。其中，乡镇卫生院负责提供公共卫生服务和常见病、多发病的诊疗等综合服务，并承担对村卫生室的业务管理和技术指导等工作；村卫生室承担行政村的公共卫生服务及一般疾病的诊治等工作。有条件的农村可以实行乡村一体化管理。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，罗平县罗雄社区卫生服务中心资产总额1297.49万元（净值716.19万元），其中，流动资产451.25万元，固定资产846.24万元、净值264.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少225.34万元，其中固定资产减少0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值5.73万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

         无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

        无

五、项目实施内容

        无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

        无

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算表

（附件：罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算表）

罗平县罗雄社区卫生服务中心2024年部门预算公开表20240829042729488.xlsx

监督索引号53032414036500700111