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罗平县板桥镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县板桥镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县板桥镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年，也是实施“奋进新征程 推动新跨越”三年行动的关键之年。过去的一年，全镇上下勠力同心，齐力奋进，在县委、县政府和镇党委的领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育不断走深走实，以“奋进新征程 推动新跨越三年行动”为抓手，全力推进乡村振兴，大抓项目建设，圆满完成了本年度各项目标任务，经济社会持续健康发展。

一年以来，我们深化作风革命、效能革命，积极践行“三法三化”，坚持多措并举、多点支撑，产业结构不断优化，新产品、新业态不断充实，板桥镇成为罗平县全域旅游示范区、生物资源加工基地、乡村振兴示范区的有力支撑点，“产业强镇、商贸活镇、绿色富镇、康旅新镇”底色更靓、成色更足。

1. 经济运行态势良好，镇域经济发展势头强劲。2023年完成项目入库12个46,300万元；地方一般预算收入完成4,200余万元；化解历史债务3,600余万元，债务化解率创历史新高。一是农业产业稳中有进。持续打好小黄姜“规模化种植、绿色化加工、品牌化销售”三张牌，全年小黄姜种植3.10万亩，实现产量7.80万吨，产值39,000余万元，小黄姜冷链物流有序运营，示范带动效果显著；持续巩固烤烟、油菜、畜牧等传统产业，全年种植烤烟1.48万亩，收购烟叶4.45万担，实现产值7,800余万元，完成品德、安勒万亩智能烟区项目建设；实现油菜种植8.60万亩，产量1.50万吨，产值9,000余万元；畜牧出栏稳中有增，生猪出栏9.34万头，肉牛出栏1.28万头，肉禽出栏26.85万只，新增小型肉牛养殖户2户，养殖业总产值47,000余万元，畜牧防疫工作任务圆满完成。持续发展中草药、花卉、菌菇等特色产业种植1,800余亩，玉马花卉基地建设投入运营，完成花红林下野生菌促繁基地一期项目建设，预计年产值可达8,000余万元，可解决周边劳动力就业2,400余人次。二是绿色加工产业逐步增强。投资4,500余万元建成玉马芭蕉芋厂一期工程项目，实现年加工芭蕉芋10万吨；投资350万元建成玉马花卉储藏恒温库，年储藏鲜花、生姜等农产品450吨，可实现集体经济年增收10万余元；投资230万元建成花红腌菜厂并投产运营，年生产腌菜可达400余吨，预计产值480万余元，可实现集体经济年增收7万元。三是农文旅融合纵深推进。持续巩固“云上花乡”乡村振兴示范园规范化建设运营管理，进一步完善“资源盘活型”利益联结机制，累计吸引各类游客140万人次，接待省内外各级调研考察和观摩学习团队300余个，园区营业额突破1,600万元，“云上花乡”乡村振兴示范园创成国家3A级旅游景区，品德村获评2023年中国美丽休闲乡村。乡村振兴经验在中央电视台《乡村振兴中国行》播出，在《求是》杂志上刊发。第五次全国经济普查完成单位底册清查摸底576家、个体户清查摸底4,434户，市场主体活跃，经济综合实力位列全县乡镇前列。

2. 基础设施不断完善，营商环境显著提升。一是完善集镇基础设施建设。统筹推进集镇江桥街、石家巷提质改造，累计投入资金720万元，完成沥青混凝土路面、雨污管网铺设，隔离栏、交通信号灯安装等工程。增划交通标识线6,357米，正在安装交通违法抓拍系统34套。板桥小河治理工程全面启动，集镇品质将得到明显提升。二是加强饮水安全保障。投资7,000余万元实施集镇供水保障工程，完成供水主管网铺设40余公里、入户管网60余公里，新建无阀滤池2座、加药加氯间1座、清水池1座、高位水池5座，玉马、安勒、大鸡灯、浙都、募补饮水安全将进一步得到保障。三是推进农村道路提质改造。完成镇域道路建设2.76公里；完成浙都至钟山乡舍克公路板桥段安全防护工程1.30公里；完成金品公路提质改造2.30公里；全面实施玉马山后村至布宗村道路提质改造2.20公里。四是做好护路养路。坚持建养并重的原则，常态化开展公路养护，全年累计清扫路面28万平方米，清理路肩3万平方米，清理边坡塌方320立方米，辖区内通村道路硬化率100%。五是强化规划引领。加快国土空间规划“三区三线”优化调整，完成村庄规划编制成果审核备案11个、入库6个。六是加大市场主体培育。完成个转企103户，企业净增长264户，主体净增长3,207户，均超额完成县级下达任务。七是持续优化营商环境，招商引资持续发力。积极落实惠企利企政策，以最优的营商环境提升招商引资“软实力”，全年完成招商引资任务3亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、综合执法队、板桥镇财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县板桥镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县板桥镇人民政府。

纳入罗平县板桥镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县板桥镇人民政府2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆8辆。（超编原因：实有车辆含事业单位车辆5辆）

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：

罗平县板桥镇人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县板桥镇人民政府2023年度收入合计4,432.34万元。其中：财政拨款收入4,269.53万元，占总收入的96.33%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入162.82万元，占总收入的3.67%。与上年相比，收入合计减少82.54万元，下降1.83%。其中：财政拨款收入增加1,287.01万元，增长43.15%，主要原因是：一方面是本年度财政拨款新增项目（发展新型农村集体经济项目、玉马鲜切花基地建设项目、洗彩衣村种植基地基础设施建设等）在2023年完成财政拨付，导致一般公共预算财政拨款比上年增加1,339.00万元，另一方面是政府性基金预算财政拨款因品德村委会文体活动中心项目、维谷村文体活动中心建设项目于上年度完成，本年无此部分政府性基金预算财政拨款收入，导致本年度政府性基金财政拨款比上年减少52.00万元，导致财政拨款收入增加1,287.01万元；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少1,369.54万元，下降89.37%，主要原因是：金鸡峰丛核心地区土地租赁款于上年度完成，本年无此部分其他收入导致本年度其他收入减少1,369.54万元。

二、支出决算情况说明

罗平县板桥镇人民政府2023年度支出合计4,551.06万元。其中：基本支出2,260.31万元，占总支出的49.67%；项目支出2,290.76万元，占总支出的50.33%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少1,100.41万元，下降19.47%。其中：基本支出减少216.22万元，下降8.73%，主要原因是：本年度，财政供养人员奖励性绩效30%停发，导致人员经费减少，所以本年度人员经费减少200.54万元，县级财政资金紧张导致本年度公用经费未全部拨付，所以本年度公用经费减15.67万元；项目支出减少884.19万元，下降27.85%,主要原因是：本年板桥镇小龙潭片区旅游产业项目和配套设施建设项目、板桥镇品德村委会老寨民族团结进步示范村建设项目等工程款于上年完成支付，导致本年项目支出减少884.19万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县板桥镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,260.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,084.04万元，占基本支出的92.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176.26万元，占基本支出的7.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县板桥镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,290.76万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：发展新型农村集体经济项目专项资金支出770.00万元，玉马鲜切花基地建设专项资金支出350.00万元，洗彩衣村种植基地基础设施建设专项资金支出200.00万元，抓党建促乡村振兴四位一体项目专项资金支出150.00万元，自然村通硬化路建设专项资金支出100.00万元，小云上乡村振兴示范点基础设施建设专项资金支出70.00万元，品德村烤烟烘烤电烤房建设项目专项资金支出50.00万元，324国道改扩建工程专项资金支出50.00万元，板桥普塘者村乡村建设项目专项资金支出50.00万元等。项目支出中对个人和家庭补助103.35万元，其中：生活补助支出75.47万元，主要有生态护林员补助25.92万元，公益性岗位补助20.00万元，农房抗震改造补助25.20万元，补偿金鸡村委会吴树荣迁坟款0.52万元，补偿刘红云林木款0.50万元，困难人员春节慰问费1.50万元；其他对个人和家庭的补助27.88万元，主要有油菜花产业乡村振兴示范园建设项目土地流转费（葵花地租金）17.30万元，赔偿王斌官司补偿款3.87万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4,239.53万元，占本年支出合计的93.15%。与上年相比增加1,126.38万元，增长36.18%,主要原因是本年度新增花红村委会发展农村集体经济补助、玉马村委会鲜切花基地建设、洗彩衣种植基地建设等项目在本年完成支付，导致财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出474.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.20%，主要用于人大、政府、财政、纪委、党委部门的工资福利支出442.95万元、商品和服务支出32.00万元。其中：2010101一般公共服务支出--人大事务--行政运行支出12.51万元，主要用于发放人大在职人员工资福利支出12.51万元；2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出312.95万元，主要用于发放政府在职人员工资福利支出312.95万元；2010499 一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出6.00万元，主要商品和服务支出6.00万元；2010507一般公共服务支出--统计信息事务--专项普查活动支出5.00万元，主要用于商品和服务支出5.00万元；2010601 一般公共服务支出—财政事务--行政运行支出43.71万元，主要用于发放财政所在职人员工资福利支出43.71万元；2011101 一般公共服务支出—纪检监察事务--行政运行支出13.81万元，主要用于发放纪委在职人员工资福利支出13.81万元；2011102 一般公共服务支出—纪检监察事务--一般行政管理事务支出21.00万元，主要用于商品和服务支出21.00万元；2013101 一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行支出59.97万元，主要用于发放党委在职人员工资福利支出59.97万元。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205 教育（类）支出16.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于党校的工资福利支出16.34万元。其中，2050802 教育支出--进修及培训--干部教育支出16.34万元，主要用于发放党校在职人员工资福利支出16.34万元。

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出84.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%，主要用于文化站和广播站的工资福利支出84.52万元。其中，2070101 文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行支出53.69万元，主要用于发放文化站在职人员工资福利支出53.69万元；2070801文化旅游体育与传媒支出--广播电视--行政运行支出30.83万元，主要用于发放广播站在职人员工资福利支出30.83万元。

8.208社会保障和就业（类）支出258.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，主要用于劳保所、民政所、离休干部的工资福利支出，在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。其中，2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行支出61.08万元，主要用于发放劳保所在职人员工资及公用经费支出；2080201社会保障和就业支出--民政管理事务--行政运行支出17.42万元，主要用于发放民政所在职人员工资及公用经费支出；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出47.41万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出40.96万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出47.22万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤支出16.32万元，主要用于发放死亡职工遗属补助；2081002社会保障和就业支出--社会福利--老年福利支出28.25万元，主要用于发放板桥镇敬老院聘用人员工资。

9.210卫生健康（类）支出41.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%，主要用于在职人员医疗保险及工伤保险缴纳。其中，2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出12.21万元，主要用于在职公务员医疗保险缴费；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出28.44万元，主要用于在职事业人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于在职人员工伤保险缴费。

10.211节能环保（类）支出8.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要用于商品和服务支出8.77万元。其中，2110402节能环保支出--自然生态保护--农村环境保护支出8.77万元，主要用于商品和服务支出8.77万元。

11.212城乡社区（类）支出167.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%，主要用于村建所在职人员和城管执法队聘用人员工资福利支出147.03万元、商品和服务支出20.00万元。其中，2120101城乡社区支出--城乡社区管理事务--行政运行支出147.03万元，主要用于发放村建所在职人员和城管执法队长聘人员工资支出147.03万元；2120501城乡社区支出--城乡社区环境卫生--城乡社区环境卫生支出20.00万元，主要用于商品和服务支出20.00万元。

12.213农林水（类）支出2,820.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.54%，主要用于农科站、农机站、农经站、畜牧站、水务所、林业站、村委会干部的工资福利支出1,086.35，商品和服务支出1,734.46万元。其中，2130101农林水支出--农业农村--行政运行支出485.72万元，主要用于发放农科站在职人员工资福利支出485.72万元；2130142农林水支出--农业农村--农村道路建设支出5.98万元，主要用于商品和服务支出5.98万元；2130201农林水支出--林业和草原--行政运行支出69.04万元，主要用于发放林业站在职人员工资福利支出69.04万元；2130209农林水支出--林业和草原--森林生态效益补偿支出25.92万元，主要用于商品和服务支出25.92万元；2130234 农林水支出--林业和草原--林业草原防灾减灾支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2130301农林水支出--水利--行政运行支出35.84万元，主要由用于发放水务所在职人员工资福利支出35.84万元；2130504农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--农村基础设施建设支出1,490.00万元，主要用于商品和服务支出1,490.00万元；2130701农林水支出--农村综合改革--对村级公益事业建设的补助支出56.56万元，主要用于商品和服务支出56.56万元；2130705农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党支部的补助支出645.75万元，主要用于发放村委会干部生活补助495.75万元、商品和服务支出150.00万元；2130804农林水支出--普惠金融发展支出--创业担保贷款贴息及奖补支出4.00万元，主要用于商品和服务支出4.00万元。

13.214 交通运输（类）支出192.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%，主要用于交通所工资福利支出42.63万元、商品和服务支出150.00万元。其中，2140101交通运输支出--公路水路运输--行政运行支出42.63万元，主要用于发放交通所在职人员工资福利支出42.63万元；2140104交通运输支出--公路水路运输--公路建设支出150.00万元，主要用于商品和服务支出150.00万元。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要商品和服务支出7.00万元。其中，2200199自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--其他自然资源事务支出7.00万元，主要用于商品和服务支出7.00万元。

19.221住房保障（类）支出119.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。其中，2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出119.59万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出47.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，主要用于安监站人员工资福利支出20.58万元、商品和服务支出27.00万元。其中，2240101灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行支出20.58万元，主要用于发放安监站在职人员工资福利支出20.58万元；2240204灾害防治及应急管理支出--消防救援事务--消防应急救援支出25.00万元，主要用于商品和服务支出25.00万元；2240601灾害防治及应急管理支出--自然灾害防治--地质灾害防治支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为11.72万元，完成年初预算的97.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.72万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的97.67%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县板桥镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的97.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.72万元，完成年初预算的97.67%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是罗平县板桥镇人民政府一直厉行节约，导致决算数小于年初预算数。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在部门决算取数时，由于封面是576005罗平县板桥镇财政所的代码，就只取了其中板桥镇财政所的年初预算数，但是部门决算做的是板桥镇汇总录入表，决算公开也是公开全镇的数据，所以年初预算数也公开了全镇的数据，包含了576001板桥镇人民政府4.00万元、576004板桥镇人大主席团4.00万元、576008板桥镇党委4.00万元的年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7.01万元，增长148.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加7.64万元，增长186.99%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降38.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2022年财政紧张公务用车运行维护费未报销，在本年财政拨款报销2022年及2023年公务用车运行维护费；本年增加耕地整改工作，公务用车下乡运行维护费增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于板桥镇人大、政府、党委等8个部门公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县板桥镇人民政府2023年机关运行经费支出63.13万元，比上年减少29.26万元，下降31.67%，因县级财政资金紧张导致本年度机关运行经费拨付比上年减少。行政单位机关运行经费56.83万元，主要用于办公费16.66万元，工会经费2.54万元，福利费2.78万元，公务用车运行维护费11.72万元，其他交通费用23.13万元。参公管理事业单位机关运行经费6.30万元，主要用于办公费3万元，工会经费0.28万元，福利费0.32万元，其他交通费用2.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县板桥镇人民政府资产总额8,503.43万元，其中，流动资产3,152.53万元，固定资产329.65万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产141.48万元（净值），其他资产4,879.77万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加4,063.38万元，其中固定资产增加1.17万元，主要是一方面公路基础设施增加4,879.77万元，另一方面流动资产减少，导致资产总额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见“罗平县板桥镇人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx”）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.45万元，其中：政府采购货物支出5.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.95万元。授予中小企业合同金额14.45万元，其中：授予小微企业合同金额14.45万元。

四、部门绩效自评情况

罗平县板桥镇人民政府绩效自评情况详见:罗平县板桥镇人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

（一）车辆合理性

本部门有其他车型3辆，平均单价是5.13万元。分别为：①2015年11月3日购入1辆垃圾清扫车，车辆品牌为陆菱牌，柴油车，排量1.60L以上，价值5.42万元，用于清洁街道；②2015年6月14日购入1辆挂车，车辆品牌为速锐牌，新天力，排量1.60-1.80L,价值4万元，用于应急保障；③2009年2月20日购入1辆洒水车，车辆品牌为东风牌，多利卡，3.80L，价值5.98万元，用于应急保障；

（二）支出明细经济分类科目使用规范性：

个人和家庭补助支出103.35万元，其中：生活补助支出75.47万元，主要是镇域范围垃圾清运及保洁员补助支出20.00万元，生态护林员补助支出25.92万元，农房抗震补助支出25.00万元，公益性岗位补助支出4.17万元；其他对个人和家庭的补助支出27.88万元，主要是用于罗平县油菜花产业乡村振兴示范园建设项目土地流转费（葵花地租金）支出17.29万元，2022年城乡居民人社金融协办员补助（养保、医保）支出6.72万元，拆迁补助款支出1.20万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001201111