监督索引号53032418031201000

罗平县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责接报警和指挥处警工作；负责授权的警务指挥及协调工作；负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作；负责调查研究和起草重要文件工作；负责机要、通信等工作。

2.负责国内安全保卫、反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

3.负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担县级禁毒委员会的日常工作等。

4.负责交通管理工作；承担道路治安巡逻任务。

5.负责治安管理、户政管理、出入境管理等工作；负责车站、码头、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理；负责突发事件处置工作。

6.负责公安政治工作；负责公安纪检、监察室、督察、审计；负责维护民警合法权益工作。

7.负责公安法制、信访工作。

8.负责财务装备、警务保障、科技管理和后勤服务工作。

9.承办罗平县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，罗平县公安局在县委、县政府和市公安局的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，结合安全稳定年部署安排，深化作风革命、效能建设，扎实开展主题教育、以案促改，狠抓防风险、保安全、护稳定、促发展各项措施落实，全县政治社会大局持续平稳。

1.坚决维护国家政治安全。一是强化情报信息搜研，及时获取深层次、预警性、高质量情报信息，做到早发现、早预警、早控制、早处置。二是深化反邪教斗争，对“全能神”等邪教人员开展化名清查。三是深化反恐怖斗争，运用反恐法办理行政案件23件。四是维护意识形态领域安全，严密落实“7×24”小时网上巡查管控措施。

2.严打刑事犯罪战果突出。以常态化扫黑除恶斗争为牵引，开展“一体化”集群打击治理。一是坚持“人民至上、生命至上”，做到命案必破，发生的5起现行命案全破。二是开展打击性侵犯罪专项行动，立案41起，破案41起，破案率100%。三是认真贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，推动县委、县政府制定下发了《罗平县打击治理电信网络新型违法犯罪工作方案》，形成了“党委领导、政府主导、部门主责、行业监管、齐抓共管”的综合治理格局。四是重拳打击入室盗窃、扒窃、盗窃车内财物、盗窃牲畜、传统诈骗等侵财犯罪，立盗窃案件629起，破案447起，破案率71.07%。五是严打经济犯罪，聚焦打击犯罪、防范风险、维护稳定、服务发展四大职能，防范化解金融风险隐患，严打经济犯罪活动，确保市场经济运行良好。共立经济犯罪案件136起，破案132起，破案率97.06%，挽回经济损失683.00万元。六是狠抓涉毒问题治理。纵深推进第五轮禁毒人民战争，共破获毒品刑事案件26起，抓获犯罪嫌疑人25人。对社会面吸毒人员落实见人见面管控措施，开展不定期检测提高检测频次，最大限度发现复吸人员、未戒断人员。七是严打生态环境违法犯罪。深入学习贯彻习近平生态文明思想，树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，深化“环食药知森”领域违法犯罪打击整治，维护了森林草原、生态环境、食品药品和知识产权领域治安秩序稳定。

3.强化治安管理净化环境。强化“人、地、物、事、组织”等治安要素管理，持续开展“三防”、社会治安乱点大排查大整治、“夏季行动”等专项行动，全面提升动态环境下驾驭社会治安局势的能力和水平。共受理治安案件4382件、查处2932件，查处率为60.67%，治。强化社会面巡逻防控，优化街面布警模式，因地制宜在县城区红星街增加了1个警务室，局机关部门每晚参与城区巡防。2023年县公安局与县卫健局联合下发了《关于全面加强严重精神障碍患者排查管控工作十二条措施》，最大限度消除肇事肇祸风险。全局积极排查化解矛盾纠纷，最大限度防范“民转刑”“刑转命”案件发生。

4.维护公共安全服务发展。加强道路交通、消防、校园等公共安全管理，严防事故发生，服务经济发展。聚焦“减量控大”，狠抓“人、车、路、企、管、宣”综合治理，压降一般事故，严防死亡事故，严控较大事故，全县道路交通安全形势持续平稳向好。严格执行大型活动安全许可、安全容量、安全检查、秩序维护“四道关”，严格落实“谁主办、谁负责”安全责任，圆满完成了全国省市县会重要会议及重大节日、2023曲靖花海马拉松赛事、罗平花海音乐节、全省乡村旅游发展大会、省政府主要领导到罗平调研等安保任务。

5.基层基础工作不断夯实。以“枫桥式公安派出所”创建为载体，坚持大抓基层、大抓基础，做到重心下移、警力下沉、保障下倾，着力增强基层实力、激发基层活力、提升基层战斗力、夯实工作根基，全力推动新时代派出所工作。同时，推行“地摊警务”，各派出所在赶集日就地办户口、审车辆、管交通、搞宣传、抓防范，打造了群众家门口的派出所。

6.便民利民打造民生警务。树牢为民理念，始终把人民放在心中最高位置，践行人民公安为人民的初心。一是深化户籍便民利民服务。全县户籍窗口严格落实便民利民户籍九项制度、“互联网+警务”、便民事项代办制等便民利民措施，让数据“跑路”代替群众“跑腿”，节约办事成本，提升办事效率。二是规范车驾管便民服务。全面启用摩托车便民流动服务站，集中为农村地区电动车、三轮车驾驶人培训、办证、上牌、投保，提高上牌率、检验率、报废率。三是深化出入境便民服务。出入境管理窗口推行全国通办、预约服务、延时服务、开辟绿色通道、缩短工作时限，开展免费照相、免费邮寄、周末办证、异地办证等一系列便民利民举措。

7.党建队建不断纵深推进。保持严的主基调，始终坚持全面从严管党治警，开展“零违纪”创建，打造人文警务，队伍纪律作风持续好转。用好“第一议题”“每周一讲”“主题党日”等制度，强化政治理论学习，铸牢了忠诚本色。把握正确政治方向、坚持正确舆论导向，发好公安声音、讲好警察故事、凝聚警心民心，引导社会舆论良性发展。充分发挥新媒体优势，使罗平公安影响力和知名度不断提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置30个内设机构，包括：十七个职能部门和十三个派出所，分别是：指挥中心、政工室、纪委督察、警务保障室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安管理大队、法制大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、巡逻特警大队、网络安全保卫大队、看守所、拘留所、警务站、森林警察大队和罗雄派出所、腊山派出所、大水井派出所、鲁布革派出所、板桥派出所、钟山派出所、旧屋基派出所、长底派出所、九龙派出所、马街派出所、富乐派出所、老厂派出所、阿岗派出所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县公安局。

纳入罗平县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县公安局2023年末实有人员编制348人。其中：行政编制348人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员348人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员100人（离休0人，退休100人）。

年末其他人员590人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员590人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属36人。

车辆编制82辆，在编实有车辆78辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县公安局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县公安局2023年度收入合计11,672.14万元。其中：财政拨款收入11,500.57万元，占总收入的98.53%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入171.57万元，占总收入的1.47%。与上年相比，收入合计增加24.84万元，增长0.21%。其中：财政拨款收入增加151.78万元，增长1.34%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少126.94万元，下降42.52%。财政拨款收入增加的主要原因是上年度公用经费未能及时拨付，导致本年度财政拨款较上年增加。

二、支出决算情况说明

罗平县公安局2023年度支出合计11,550.52万元。其中：基本支出9,933.10万元，占总支出的86.00%；项目支出1,617.42万元，占总支出的14.00%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加36.58万元，增长0.32%。其中：基本支出增加561.70万元，增长5.99%；项目支出减少525.12万元，下降24.51%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。基本支出增加的主要原因是上年度公用经费未能及时拨付，在本年度形成支出，导致本年度公用经费支出较上年增加。项目支出减少的主要原因是财政资金紧张，项目资金不能及时拨付，导致项目支出较上年减少525.12万元，下降24.51％。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,933.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,370.63万元，占基本支出的94.34％；办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费562.47万元，占基本支出的5.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,617.42万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、一般行政管理事务19.95万元，主要用于日常运行经费支出；

2、执法办案1,046.68万元，主要用于积极应对严峻治安形势，大力开展安全宣传，从严整治重点违法行为，不断提升依法科学治理交通的能力，不断提高服务群众的水平，队伍的执法水平不断提升、社会大局稳定有序、治安环境不断优化，以重点工作的突破带动公安工作创新发展，为我县经济建设创造良好的社会环境；

3、其他公安支出550.79万元，主要是重大安保经费及警务站装备等项目的支出，提升警务站查缉设施配备水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出11,500.57万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比增加151.78万元，增长1.34%，主要原因是上年度公用经费未能及时拨付，在本年度形成支出，导致本年度公用经费收入比上年度增加241.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201 一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.202 外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203 国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204 公共安全（类）支出10,302.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%，主要用于公安机关专项业务工作的经费支出。其中：2040201公安--行政运行8,511.21万元，主要用于人员工资发放和办公费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等公用经费开支；2040220公安--执法办案1,259.74万元，主要用于看守所、拘留所在押人员生活费和执法办案过程中发生的支出；2040299公安--其他公安支出520.79万元，主要用于重大安保及警务站执法查缉支出；2049902其他公共安全支出--国家司法救助11万元，主要用于司法救助；

5.205 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207 文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208 社会保障和就业（类）支出596.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，主要用于在职人员和退休人员社会保障以及死亡职工遗属补助。其中：2080501行政事业单位养老支出--行政单位离退休 218.37万元，主要用于发放退休人员统筹外部分退休补助；2080505行政事业单位养老支出--机关事业单位养老保险缴费支出70.16万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出--行政事业单位职业年金缴费支出169.85万元，主要用于历年单位职工职业年金缴费，2080801抚恤--死亡抚恤137.70万元主要用于死亡职工遗属补助；

9.210 卫生健康（类）支出156.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，主要用于医疗保险缴费支出。其中：2101101 行政事业单位医疗--行政单位医疗支出156.15万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；

10.211 节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215 资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217 金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219 援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220 自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221 住房保障（类）支出445.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%，主要用于住房公积金缴费支出。其中：2210201住房改革支出--住房公积金445.6万元，主要用于住房公积金缴费支出；

20.222 粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223 国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224 灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229 其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231 债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232 债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234 抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为230万元，决算为101.88万元，完成年初预算的44.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为150万元，决算为98.53万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.72%，完成年初预算的65.69%；公务接待费支出年初预算为80万元，决算为3.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.28%，完成年初预算的4.18%，具体是国内接待费支出决算3.35万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为230万元，支出决算为101.88万元，完成年初预算的44.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为150万元，决算为98.53万元，完成年初预算的65.69%；公务接待费支出年初预算为80万元，决算为3.35万元，完成年初预算的4.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少54.96万元，下降35.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增减少56.20万元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.36万元，下降0.37%；公务接待费支出决算减少1.60万元，下降91.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置费支出下降的主要原因是2023年未产生公务用车购置费；公务用车运行维护费和公务接待费支出决算减少的原因是2023年严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为78辆。主要用于公共安全工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公共安全工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县公安局2023年机关运行经费支出562.47万元，比上年增加243.90万元，增长76.56%，主要原因在于上年县级财力紧张，上年度公用经费未能及时拨付，在本年度形成支出，致使办公费、水电费等支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费37.09万元，水费6.48万元，电费42.34万元，会议费0.07万元，公务接待费3.35万元，工会经费29.27万元，福利费36.41万元，公务用车运行维护费98.53万元，其他交通费用308.93万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县公安局资产总额14,387.86万元，其中，流动资产2,752.95万元，固定资产9,907.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程1,691.67万元，无形资产35.67万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加171.82万元，其中流动资产增加280.12万元，固定资产减少107.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县公安局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.00万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出23.00万元。授予中小企业合同金额23.00万元，其中：授予小微企业合同金额23.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县公安局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位本年无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418031201111