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罗平县钟山乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县钟山乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县钟山乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、顶压前行抓生产、促发展，经济建设稳中有进。顶格落实稳经济一揽子政策，系统谋划出台了一系列推动高质量发展的务实举措，经济总量持续扩大、质量稳步提高。营商环境建设持续优化。深入推进“放管服”改革，严格执行服务企业“三项制度”，积极培育壮大市场主体，指导企业登记57户，动员“个转企”8户，新增登记注册个体工商户149户。扎实推进第五次全国经济普查，摸底排查法人及产业活动单位284个，正式登记225个；录入上报个体户1,250户，完成进度达189.10%。项目招引落地成效显著。坚持观念创新、路径创新、政策创新，有效实施构建开放发展高地三年行动计划，统筹推动对内对外双向开放、经济社会全方位开放取得实质性进展，谋划包装招商引资项目5个，成功招引省外5,000.00万元以上项目1个。全年累计申报入库固定资产投资项目14个，同比增长9.80%。经济发展实现了速度与质量的同步跃升。

2、全力以赴补短板、促提升，乡村振兴基础扎实。坚持把实施乡村振兴战略摆在更加突出位置，围绕“打基础、兴产业、育品牌、增收入”目标，全力提升农业农村现代化水平。巩固脱贫成果，统筹志智双帮扶。严格落实防返贫动态监测和帮扶机制，常态化开展“一月一动态”排查，规范识别认定，及时发现、尽早干预、应帮尽帮。牢牢坚持“四个不摘”，扎实推进巩固脱贫成果百日攻坚行动，“两不愁三保障”及饮水安全全面提质，收入增长措施得到精准落实，脱贫人口及“三类”监测对象人均纯收入1.77万元，同比增长10.30%。全乡累计消除风险63户232人，坚决守住了不发生规模性返贫致贫底线。夯实农业根基，“三农”发展有保障。严格落实“长牙齿”耕地保护硬措施，采取超常规措施完成2021—2022年耕地流出排查整改2,507.04亩，变更图斑整改1,306.26亩。组织开展卫片执法图斑整改58个，整改率100.00%。组织落实撂荒地复耕摸排清查554.66亩，从严排查整治“大棚房”设施农用地25个426.06亩，完成448个耕地障碍图斑核实修复10,118亩。坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，牢牢守住了耕地保护红线、粮食安全底线。结构调整优化，农特产业添硕果。充分整合乡村资源，全面推广“党组织+公司+合作社+农户”模式，大力实施“基地、品牌、品质、市场”提升工程，做大做强富民强村特色产业，千方百计壮大村集体经济，努力促进群众增收致富。大地坪村充分发挥联农带农“双绑”利益联结机制作用，倾力打造补衣村一二三产业融合发展电商孵化实践基地，组织开展农村电商人才培训5期300余人次，促进集体增收2.00万元，电商发展逐渐成为乡村振兴“新路径”，群众增收“新商机”。

3、精雕细镂抓统筹、重宜居，乡村面貌生机焕发。坚持立足自身资源禀赋，以打造生态宜居的美丽钟山为目标，补短板提颜值，抓治理强底蕴。乡村发展步伐坚定。强化规划引领，投资130.00万元完成11个行政村村庄规划编制，鲁邑村通过省级审核入库。全年新增并通过农村宅基地审批192宗共25,803平方米，国土空间“三区三线”管控力度持续增强。争取衔接扶持资金150.00万元，完成补衣村电商融合一二三产业孵化实践基地二期建设完工并投入运营，网红直播带货经济初具规模，数字化服务乡村治理步伐加快。治污添美见行见效。深入开展“两污”治理，学习推广浙江“千万工程”经验，着力改善农村人居环境。投资80.00万元，购置更新垃圾桶462只、压缩车1辆、洒水车1辆、清洁车2辆，科学设置清运路线3条，集中收集转运生活垃圾2,430吨、收集率95.00%，农村垃圾综合治理、源头治理不断强化。扎实推进“厕所革命”，全年完成无害化户厕改造200户、公厕2座，全乡累计完成农村无害化卫生户厕改建2,132座。生态防护提质增靓。坚定不移走生态优先、绿色发展之路，全力打好蓝天碧水净土保卫战。严格落实“河长制”，乡、村两级河长巡河960次。深入开展河湖库综合治理、水土流失治理和美丽河湖建设。投入资金30.20万元完成清水河水环境治理项目工程，有效构建水清、河畅、岸绿、景美的和谐水生态。绿化美化扮靓添彩。深入践行“绿水青山就是金山银山”生态理念，筑牢钟山生态安全屏障。累计投入资金120.00万元，统筹推进“绿化美化三年行动”，完成狗街绿美集镇增植补绿苗木1,188株，完成中寨、旧屋基等绿美村庄营造面积3,520平方米，完成拖黑、大地坪等绿美公路建设58.70公里，完成团山水库绿美河湖护坡植树430株。集中清除整治集镇空中“飞线”“蜘蛛网”5公里。乡域范围处处展现推窗见绿、出门见景的自然生态之美、绿色发展之美、乡村宜居之美。

4、尽心竭力抓民生、增福祉，社会大局更和谐。始终坚持以人民为中心，发挥党和国家各项政策惠民利民作用，着力解决好人民群众急难愁盼问题。社会保障牢牢兜底。完成城乡居民养老保险参保13,448人、城镇居民基本医疗保险参保30,130人。投入资金250.00万元，完成敬老院住宿楼提质改造和消防设施建设。科学认定并发放孤儿、老年人生活补助48.44万元，“一老一小”服务保障体系逐步完善。组织开展临时救助54户及发放特困供养97人保障供养金共100.18万元。帮助20户残疾人家庭完成“无障碍改造”，为27人免费配备残疾人辅助器具，及时发放残疾人生活、护理补贴39.01万元。民生服务答卷喜人。坚持就业优先，组织开展劳动力数据更新22,112人，落实劳动技能培训，完成劳动力转移14,784人，全年办理创业贷款12户198.00万元、失业人员小额担保贷款12户202.00万元、发放贫困劳动力跨省务工人员一次性交通补助730名73.00万元。合理开发沪滇公益性岗位31人，全乡就业和再就业工作成效更加显现。建成启用钟山乡五福山公墓，目前已入葬15人。办理养老保险死亡丧葬补助资金549人65.90万元，殡葬改革工作持续深入。法治建设迈上新台阶。深入开展普法强基补短板工作，集中普法宣传20余次，发放资料5,000余份。充分发挥人民调解“第一道防线”作用，培养“法律明白人”55人，实现一村一法律顾问全覆盖，全年接待法律咨询24人次。乡内通过知法明理考试线上认证448人，线下认证7,200人，完成人数占总户数84%，全民法律意识不断提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、罗平县钟山乡党群服务中心、罗平县钟山乡农业农村综合服务中心、罗平县钟山乡城乡规划建设中心、罗平县钟山乡综合执法队、罗平县钟山乡财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县钟山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县钟山乡人民政府。

纳入罗平县钟山乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县钟山乡人民政府2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员20人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员20人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制9辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县钟山乡2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县钟山乡人民政府2023年度收入合计2,560.87万元。其中：财政拨款收入2,435.21万元，占总收入的95.09%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入125.66万元，占总收入的4.91%。与上年相比，收入合计减少817.75万元，下降24.20%。其中：财政拨款收入减少255.04万元，下降9.48%，主要原因是本年度安排的财政拨款项目收入减少；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少562.71万元，下降81.74%，主要原因是上年度拨入的耕地地力保护补贴300.98万元，新一轮退耕还林种苗费75.00万元，避险解困建房补助47.25万元，鲁邑四位一体资金20.00万元，中央统筹涉农整合资金38.00万元，土地确权经费20.00万元等，本年度没有这部分资金收入。

二、支出决算情况说明

罗平县钟山乡人民政府2023年度支出合计2,618.81万元。其中：基本支出1,812.96万元，占总支出的69.23%；项目支出805.85万元，占总支出的30.77%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少1,036.62万元，下降28.36%。其中：基本支出增加37.73万元，增长2.13%，主要原因是上年度财政资金紧张，部分公用经费未能及时报销，而在本年度支出；项目支出减少1,074.35万元，下降57.14%，主要原因是上年度支鲁邑四位一体建设项目资金500.00万元，烈士陵园改造修缮150.00万元，耕地地力保护补贴300.95万元，避险解困建房补助83.85万元，本年度没有这部分资金支出；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,675.51万元，占基本支出的92.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.45万元，占基本支出的7.58％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县钟山乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.85万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于农村生活污水治理项目建设40.00万元，重点建设项目激励奖补5.00万元，第五次全国经济普查专项经费2.50万元，纪委监委工作经费11.00万元，鲁邑村委会老年人体育活动中心建设项目5.00万元，城乡垃圾清运处置专项补助8.62万元，农业生产和基础设施项目建设70.50万元，森林管护人员生活补助34.00万元，防火经费补助1.99万元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施项目建设370.63万元（其中：2023年第一批财政涉农整合专项资金315.00万元，鲁邑示范村项目建设29.90万元，县级新开发公益性岗位补助25.73万元），鲁邑村四位一体项目建设49.50万元，创业担保贷款奖补2.00万元，耕地流出整改工作补助9.00万元，地质灾害防治2.50万元，狗街居委会五里牌村老年活动中心建设10.00万元，单位自有资金项目183.61万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县钟山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,425.21万元，占本年支出合计的92.61%。与上年相比减少247.04万元，下降9.24%，主要原因是本年度安排的财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.201一般公共服务（类）支出546.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.52%。主要用于乡人大、乡政府、乡财政、乡纪委、乡党委等部门的工资福利和公用经费支出，完成特定行政任务和事业发展支出。其中：

2010101人大事务-行政运行14.80万元，主要用于乡人大人员工资发放和公用经费支出；

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行331.22万元，主要用于乡政府人员、聘用人员工资发放和公用经费支出；

2010302政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务40.00万元，主要用于农村生活污水治理项目建设；

2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出5.00万元，主要用于重点建设项目激励奖补；

2010507统计信息事务-专项普查活动2.50万元，主要用于第五次全国经济普查专项经费；

2010601财政事务-行政运行47.35万元，主要用于乡财政人员工资发放和公用经费支出；

2011101纪检监察事务-行政运行13.81万元，主要用于乡纪委人员工资发放和公用经费支出；

2011102纪检监察事务-一般行政管理事务11.00万元，主要用于纪委监委工作经费；

2013101党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行80.43万元，主要用于乡党委人员工资发放和公用经费支出；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出12.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于乡党校的工资福利和公用经费支出。其中：2050802进修及培训-干部教育12.72万元；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出41.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于乡文化站和广播站的工资福利和公用经费支出。其中：

2070101文化和旅游-行政运行20.80万元，主要用于乡文化站人员工资发放和公用经费支出；

2070801广播电视-行政运行20.60万元，主要用于乡广播站人员工资发放和公用经费支出；

8.208社会保障和就业（类）支出234.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于乡劳保所的工资福利和公用经费支出，单位职工养老支出，遗属补助。其中：

2080101人力资源和社会保障管理事务-行政运行100.63万元，主要用于乡劳保所人员工资发放和公用经费支出；

2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出5.00万元，主要用于鲁邑村委会老年人体育活动中心建设项目；

2080501行政事业单位养老支出-行政单位离退休34.34万元，主要用于发放退休人员退休费；

2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出52.91万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费；

2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出36.68万元，主要用于单位职工职业年金缴费；

2080801抚恤-死亡抚恤4.92万元，主要用于遗属人员生活补助；

9.210卫生健康（类）支出38.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于单位职工医疗保险缴费。其中：

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗16.00万元，主要用于行政人员医疗支出；

2101102行政事业单位医疗-事业单位医疗22.07万元，主要用于事业人员医疗支出；

2101199行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.79万元，主要用于职工工伤保险支出；

10.211节能环保（类）支出8.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于城乡垃圾清运处置专项补助。其中：2110402自然生态保护-农村环境保护8.62万元；

11.212城乡社区（类）支出21.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于乡村建所的工资福利和公用经费支出。其中：2120101城乡社区管理事务-行政运行21.06万元；

12.213农林水（类）支出1,371.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.57%。主要用于乡农业中心、林业站、水务所、村委会人员工资福利和公用经费支出。其中：

2130101农业农村-行政运行298.83万元，主要用于乡农业中心人员工资发放和公用经费支出；

2130122农业农村-农业生产发展70.50万元，主要用于农村基础设施项目建设；

2130201林业和草原-行政运行69.42万元，主要用于乡林业站人员工资发放和公用经费支出；

2130209林业和草原-森林生态效益补偿34.00万元，主要用于森林管护人员生活补助；

2130234林业和草原-林业草原防灾减灾1.99万元，主要用于防火经费补助；

2130301水利-行政运行50.45万元，主要用于乡水务所人员工资发放和公用经费支出；

2130504巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设370.63万元，主要用于农村基础设施项目建设；

2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助424.64万元，主要用于村委会人员工资福利和运转经费支出；

2130799农村综合改革-其他农村综合改革支出49.50万元，主要用于鲁邑村四位一体项目建设；

2130804普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补2.00万元，主要用于创业担保贷款奖补；

13.214交通运输（类）支出35.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于乡交通所的工资福利和公用经费支出。其中：2140101公路水路运输-行政运行35.80万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于耕地流出整改工作补助。其中：2200199自然资源事务-其他自然资源事务支出9.00万元；

19.221住房保障（类）支出92.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于单位职工住房公积金缴纳。其中：2210201住房改革支出-住房公积金92.31万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出12.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于乡安监站的工资福利和公用经费支出，地质灾害防治。其中：

2240101应急管理事务-行政运行10.39万，主要用于乡安监站人员工资发放和公用经费支出；

2240601自然灾害防治-地质灾害防治2.50万元，主要用于地质灾害防治；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.60万元，决算为14.29万元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.97%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25.60万元，决算为2.29万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.03%，完成年初预算的8.95%，具体是国内接待费支出决算2.29万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县钟山乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37.60万元，支出决算为14.29万元，完成年初预算的38.01%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为25.60万元，决算为2.29万元，完成年初预算的8.95%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严格贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，严格执行厉行节约制度和公务用车管理规定，进一步从严控制“三公”经费，同时接待的上级部门自付伙食费，减少本部门公务接待费支出。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在部门决算取数时，由于封面是钟山乡财政所的代码，就只取了其中钟山乡财政所的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全乡的数据，所以年初预算数也公开了全乡的数据，包含了574001钟山乡人民政府、574005钟山乡财政所、574008钟山乡党委、574012钟山乡劳保所、574016钟山乡农业站所、574017钟山乡林业站、574018钟山乡水务所、574020钟山乡交通所的年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.94万元，下降6.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.79万元，增长7.05%；公务接待费支出决算减少1.72万元，下降42.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，同时接待的上级部门自付伙食费，减少本部门公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆（含不在编垃圾清运车辆）。主要用于保障全乡安全生产、机要通信、应急保障、垃圾清运等公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次507人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本乡检查、指导、调研、交流工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县钟山乡人民政府2023年机关运行经费支出70.89万元，比上年增加20.37万元，增长40.32%，主要原因是上年度财政资金紧张，部分机关运行经费未能及时报销，而在本年度支出。

单位机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。其中：行政单位办公费22.27万元，电费1.00万元，差旅费1.95万元，维修（护）费0.37万元，会议费2.27万元，公务接待费2.29万元，公务用车运行维护费 12.00万元，其他交通费用23.51万元；参照公务员法管理的事业单位办公费1.00万元，培训费0.86万元，其他交通费用3.37万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县钟山乡人民政府资产总额11,049.17万元，其中，流动资产983.40万元，固定资产339.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产112.46万元（净值），其他资产9,613.74万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少105.35万元，其中固定资产增加11.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县钟山乡2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表).xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额19.84万元，其中：政府采购货物支出11.02万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.82万元。授予中小企业合同金额19.84万元，其中：授予小微企业合同金额11.86万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表：罗平县钟山乡2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403000801111