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中国共产党罗平县委员会组织部2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县各级领导班子思想、作风、组织和制度建设，及时向县委提出加强领导班子建设的意见，并做好落实督查和协调工作；负责做好各乡镇、各部门副科级以上单位领导干部的考察、选拔、调整、配备、管理工作。

2.加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我县经济建设相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；抓好干部任免程序和干部交流、回避、离退休等制度的贯彻落实。

3.负责各级领导班子后备干部队伍建设。

4.负责全县干部教育工作，组织实施县委干部教育规划。

5.负责全县基层党组织建设，按照党的建设的总体要求，及时向县委提出加强基层党组织建设的意见，并做好实施工作。

6.抓好党员队伍建设。负责对全县党员的宏观管理，协助有关部门搞好党员教育，提高党员素质；研究制定并组织实施全县发展党员规划。

7.开展党建主题活动，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

8.负责知识分子工作的宏观管理和县管技术人才的选拔管理工作。

9.负责干部监督工作，检查《党政领导干部选拔任用工作条例》的执行情况，督办和直接查处违反干部选拔任用工作规定和组织人事纪律的问题。做好党员出国、出境的政审工作。

10.负责做好组织系统自身建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理、计划生育和组织信访工作。

11.联系县委机构编制办公室和人社局工作。

12.承办县委和上级组织部门交办的其他事项编制及人员情况。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.压紧压实党建工作责任。

一是完善党建工作体系。制定出台《罗平县党的建设工作体系》，围绕为全县高质量跨越式发展提供坚强组织保证工作目标，明确各级党组织履行党的建设的主体责任、各级党组织书记履行“第一责任人”纪律检察机关协助同级党委履行的监督责任、各级党组织领导班子成员履行“一岗双责”的共管责任四个责任。二是细化党建工作任务。实施“凝心铸魂、强基固本、队伍建设、引领发展、正风肃纪”五大工程，具体明确抓好22项工作任务，通过建立健全示范创建机制、调度督查机制和考核评价机制三个机制，推动党的建设各项任务落地见效。三是从严进行考核评议。全面推行“联述联评联考”制度，围绕基层党建重点任务，建立日常考核“五查”机制，通过自检自查、交叉互查、分片督查、综合评查、责任倒查形式，对13个乡镇（街道）开展2023年度“五查”考核和党建引领基层治理调研，督促乡镇党委书记落实“第一责任人”职责。

2.全力推进主题教育落地落实。一是坚持系统谋划，主动学习与落实部署双融合。全面落实中央和省委、市委主题教育工作会议精神，坚持问题导向、目标导向，制定实施方案以及配套方案，并明确计划书、时间表、路线图，确保主题教育各项工作从一开始就环环相扣、无缝衔接、一体推进。二是紧盯关键少数，领导班子与领导干部双压实。将主题教育的发力点聚焦到县处级领导干部，围绕读书班集中学习、调查研究、检视整改等方面，推动级领导有序推进主题教育工作种好“样板田”。三是注重全域统筹，基层组织与基层党员双推进。着力抓好基层党组织集中学习，依托“三会一课”、主题党日等开展集中学习，通过党员大会、支委会、党小组会开展学习讨论1000余次，增强学习实效。开展“我为发展献一策”活动，组织党员干部在推动发展、基层治理、服务群众中主动担当作为，通过“乡贤会”“院坝会”“火塘会”收集助力经济社会发展建议意见80余条。开展“立足岗位作贡献”活动，通过设立党员示范岗、党员责任区，开展承诺践诺活动，组建党员突击队，组织党员在重点项目、重大任务中发挥作用。针对流动党员、老党员、“三新”组织党员等作了具体安排，采取送学上门、线上教学、结对帮学、错峰补学等方式小型分散、灵活简便的方式组织学习300余人次。对少数民族党员，采取领学带学等方式提升学习效果，确保党员全覆盖参与。

3.全面提升各领域党建质效。一是农村党建中持续深化“双整百千”四级联创，老厂乡虎山村党总支成功创建“云岭红旗党支部”，罗雄街道红星社区党总支等6个基层党组织成功创建市级“规范化建设示范党支部”。二是城市党建中深化党组织联建共建，丰富吹哨报到的形式和内容，完善党建引领下的居委会、业委会、物委会协调共治机制。全覆盖建设街道“大工委”3个，全覆盖建设社区“大党委”5个，全县166个商住小区、老旧小区全覆盖成立业委会、物委会。三是两新党建中加强新兴业态、关键行业领域党建工作，提升党组织覆盖率。成立行业党支部3个，全覆盖成立街道两新组织党委3个、社区两新组织工作站6个，新建罗平县“两新”党群服务中心。四是国有企业党建中完成罗平县开发投资有限公司党委组建，完成党建入章，健全完善党组织前置研究讨论重大经营管理事项清单和决策程序，促进党建工作与生产经营紧密结合。五是机关党建中全面推进“模范机关”创建，持续开展“我为群众办实事”“双报到双服务双报告”等活动。全面开展“星级模范机关”创建，县委组织部等9个机关单位成功创建市级星级模范机关，打造3个清廉机关示范点。六是学校和医院党建中，推进党组织领导的校长负责制全域试点工作，深化“一校一品”党建示范校创建，完成8家试点学校党总支书记和校长分设，深入推进临床医技科室党支部书记“双带头人”培养工程。落实党委领导下的院长负责制，实现党的建设与医院改革发展同谋划、同部署、同落实。

4.多措并举建强干部队伍。一是强化理想信念教育，2023年开展党的二十大精神专题学习培训2期600余人次，确保全县科级干部全覆盖。二是尽心尽力提升能力素质，聚焦“三个定位”所需紧缺人才，全年共招录公务员31人，围绕补短板强弱项、现代产业体系、基层治理、乡村振兴等开展专业化能力培训10余期1100余人次。选调70余人次参加省市调训，组织收看“珠源大讲堂”15期。三是结合基层党建“五片包保”常态化开展干部日常调研，识别出“七个一批”优秀干部106名、“四个一批”后进干部22名，抽调115名年轻科级及后备干部到基层一线和“吃劲”岗位历练，今年提拔和进一步使用的干部103名，其中，基层一线干部50名，占提拔干部总数的48.54%，同比提升14.4个百分点。对在基层党建、耕地保护、信访维稳、乡村振兴、全域旅游等全县重点工作推进中表现优秀的472名干部晋升了上一职级。四是推动干部服务乡村振兴。向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队员的要求，全县共选派142支驻村工作队（其中，省级2支、市级18支、县级122支），工作队员426人（其中，继续驻村273人，新增选派34人，下派轮换119人）对142个原贫困村进行驻点帮扶。

5.全面夯实基层治理基础。一是推进乡镇扩权赋能。进一步优化乡镇（街道）机构设置，13个乡镇（街道）均完成了“2办3中心1队1所”的设置和挂牌，积极稳妥推进“一支队伍管执法”和“一件事模块化”运行工作，整合应急管理、市场监管、消防救援等力量组建13支执法队，完成首批28项执法事项下放，340人通过执法资格考试，以行政执法“大综合”推动治理水平大提升。二是全面推行村党组织“大岗位制”改革，缩减村级辅助人员1774人，393个党员空白村组全部清零，村级组织运转规范顺畅。推动村级党群服务中心规范提升，村级活动场所真正成为群众活动场所。三是深入推进信息化平台建设，整合各部门各行业信息资源和终端设备，建设县乡调度指挥（分）中心。自主开发了“集中统一、分级授权”调度指挥平台和数字罗平微信小程序，推广使用“一码报、马上办”，群众和企业只需要扫一扫二维码，就能享受精准服务。目前，通过“一码报，马上办”共收到群众和企业上报各类事项53049项，办结50019项。

6.从严抓实干部日常监督。一是严格干部日常监督管理。制定《罗平县从严从紧加强干部队伍日常监督管理》，修订《罗平县干部请销假制度》，建立党员干部联防联控机制，强化全链条监管。2023年以来对357名（含职级晋升、事业单位职员等级晋升）干部进行任前公示，就有关问题函询5人、提醒谈话2人，收集保管因私出国（境）证件367本、严格程序审批出国（境）11人次、申领出国（境）证件1人次。二是加强涉组涉干领域巡视巡察整改落实。对选人用人工作、超职数配备干部、违规借调人员、巡视巡察反馈涉组涉干问题整改、落实职务与职级并行政策、干部人事档案管理等6个方面情况进行自检自查。共发现涉组涉干工作存在7个方面33条问题，针对发现问题，形成问题清单、制定整改方案。截至目前，不允许发生地问题已整改3个，不应该发生地问题已整改8个，发展中产生地问题已整改2个。三是监督体系不断健全。建立1800余份干部个人监督档案，通过谈心谈话、能上能下、表彰表扬等措施，有效推进“躺平式”干部专项整治，对发现问题影响使用或存在疑点的8名领导干部中止选任程序。推进容错纠错常态长效，为26名党员干部澄清正名，对83名党员干部进行暖心回访，担当干事的良好氛围更加浓厚。

7.强化基层人才队伍建设。一是强化人才培育。结合产业发展需要，联合多方力量举办养殖、经济作物种植、农作物加工、民族舞蹈、民族手工艺品、农村实用人才等各类培训，2023年度已开展培训5635人次。二是积极深化对外合作。深化与省内外大院大所大校大企合作交流，袁理春专家工作站、肖践明专家工作站、黄平专家工作站等13个专家工作站落地罗平，为科技交流、人才培育、技术推广应用等提供优质平台。三是深化基层智力帮扶。将乡土人才按行业类别组建为果木种植、小黄姜种植等7个服务团，从各领域选出29名专家人才作为科技特派员，联合各地种、养殖大户共同开展“送技入村”行动，到全县各乡镇（街道）开展技术服务和乡土人才培训。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个机关科室，包括：办公室、干部科一科、干部二科、组织科一科、组织二科、组织三科、公务员管理科、人才科、干部监督科、县两新党工委综合科、老干科、老干部活动中心、关心下一代服务中心 。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党罗平县委员会组织部。

纳入中国共产党罗平县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会组织部2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制4（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：中国共产党罗平县委员会组织部2023年部门决算公开（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资产经营预算安排支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会组织部2023年度收入合计1,139.49万元。其中：财政拨款收入1,139.49万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0万元，事业收入0万元（含教育收费0万元），经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年相比，收入合计减少252.17万元，下降18.12%。其中：财政拨款收入减少242.17万元，下降17.53%；上级补助收入增加0万元，与上年相比，没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比，没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比，没有变化；其他收入增加10.00万元，增长100.00%。主要原因是年初只预算人员经费与公用经费，项目经费属于追加预算，导致决算数大于年初预算数。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会组织部2023年度支出合计1,141.54万元。其中：基本支出848.85万元，占总支出的74.36%；项目支出292.69万元，占总支出的25.64%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少284.71万元，下降19.96%。其中：基本支出增加65.72万元，增长8.39%；项目支出减少350.43万元，下降54.49%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比，没有变化。主要原因是因本年度村干部离任经费计入基本支出，导致本年度项目经费支出较上年度有所下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出848.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出765.97万元，占基本支出的90.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.88万元，占基本支出的9.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出292.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：2013201行政运行59.26万元；2013202一般行政管理事务10.53万元；2013299其他组织事务支出49.90万元；21305巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴143万元，主要用于驻村第一书记工作经费；2296003用于体育事业的彩票公益金支出30万元，主要用于老年大学公益基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,109.49万元，占本年支出合计的97.19%。与上年相比减少272.17万元，下降19.70%,主要原因是因财政紧张，2023年度费用尚未全部结清导致较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出393.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.47%。主要用于人员经费支出及日常公用经费支出。其中：2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2.00万元；2013201组织事务-行政运行299.71万元；2013202组织事务-一般行政管理事务16.97万元；2013299组织事务-其他组织事务支出74.90万元。

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出80.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于2023年退休人员工资及机关事业单位养老保险、职业年金缴费支出，社会保障和就业支出，其中：2080501行政事业单位养老支出--行政单位离退休支出61.86万元，主要用于退休人员工资及公用经费；2080505行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出7.32万元，主要用于机关事业单位人员养老保险缴费；2080506行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出9.12万元，主要用于机关事业单位人员职业年金缴费；2080801抚恤-死亡抚恤（遗属生活补助）支出1.85万元，主要用于遗属人员补助支出。

9.210卫生健康（类）支出8.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于2023年在职人员单位医疗保险缴费支出。其中2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出7.20万元，主要用于行政人员医疗保险；2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出0.77万元，主要用于事业人员医疗保险；2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出0.07万元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费。

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出606.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.66%。主要用于村集体经济补助支出，其中：2130501巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行143.00万元，主要用于驻村第一书记工作经费；2130705农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助463.39万元，主要用于村干部离任补偿。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.221住房保障（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出，其中2210201住房改革支出-住房公积金支出21.32万元，主要用于缴纳2023年职工的住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8万元，决算为8.40万元，完成年初预算的104.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.21%，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.79%，具体是国内接待费支出决算0.49万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的104.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为8.00万元，决算为7.91万元，完成年初预算的98.91%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0.49万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待年初预算没有细化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.87万元，下降31.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比，没有变化；公务用车运行维护费支出决算减少2.82万元，下降55.31%；公务接待费支出决算减少6.69万元，下降93.22%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因财政紧张，2023年度接待费尚未全部结清，导致三公经费比上年度减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常组织事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建引领基层治理工作产生接待6批次，接待人员40人发生的接待支出，主要用于日常业务往来工作产生接待2批次，接待人员8人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会组织部2023年机关运行经费支出80.84万元，比上年减少42.37万元，下降34.39%，主要原因是因财政紧张，2023年度尚未全部结清，导致机关运行经费比上年度减少。机关运行经费主要用于保障机关日常运转支出，其中：办公费38.22万元、印刷费0.45万元、电费5.84万元、邮电费2.52万元、差旅费5.68万元、会议费0.58万元、培训费0.41万元、公务接待费0.49万元、劳务费0.06万元、工会经费1.55万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费7.76万元、其他交通费用15.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党罗平县委员会组织部资产总额114.78万元，其中，流动资产100.19万元，固定资产14.59万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少3.21万元，其中固定资产减少10.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.90万元，实现资产处置收入0.15万元；报废报损资产1项，账面原值1.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：中国共产党罗平县委员会组织部2023年部门决算公开（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.00万元。授予中小企业合同金额6.00万元，其中：授予小微企业合同金额6.00万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：中国共产党罗平县委员会组织部2023年部门决算公开（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国 库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支 出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以 实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转 移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规 定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418020301111