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罗平县教育体育局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规；落实中央、省、市、县关于教育体育的决定；拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准；指导各级各类学校的教育教学改革；负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布；调整学校布局、规模；管理和指导社会力量办学工作。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的宏观指导与协调；指导职业教育、成人教育、普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；拟订基础教育的教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导职业教育的发展与改革，贯彻中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和指导工作。

5.指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议；负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，体育、卫生、艺术、国防教育等工作，勤工俭学和贫困学生资助工作；指导全县青少年校外教育工作，统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作，规划指导全县教师队伍及教育体育行政干部队伍建设；组织实施教师资格制度和教师资格认定；指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作；指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育，规划、协调和指导各种学历后的继续教育；制定全县中小学的招生计划并组织指导实施，组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作；拟订全县语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设，指导全县教育体育系统的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进体育领域的公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育的发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作；负责各类体育竞赛的组织实施；组织开展全县综合性体育运动会；加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、教育教学质量稳步提升。问诊课堂优质量。依托教师发展中心实体化运行，组建“县级学科名师团”，开展常态化“蹲点式”听评课430余节次，加强教师培训阵地建设，实现学校领导班子能力提升培训、班主任和学科带头人业务素质培训、心理健康疏导培训等共7轮共4,650人次。清单管理促质量。紧扣义务教育阶段教学教研、教育质量等任务，高中阶段本科率、一本率、课题申报数等指标，健全完善各学校教学质量目标体系和学年工作目标清单，落实目标清单化、清单责任化、责任具体化，与各学校签订目标责任状43份，推动学校目标导向，助推各校工作落地落实。制定中小学幼儿园教学质量监测办法，建立全县统一的教学质量测评平台，开创性实现县内分学段、分学科、分重点动态实时监测，为各校把脉问诊、提升质量找准突破点。2023年高考600分以上24人，一本上线902人，一本上线人数同比增加45.6%，一本率18.85%，同比提高3.67个百分点；本科上线3,005人，上线率62.37%。2023年中考实现统招控制线544分，位列全市第四，相较2022年全市第八的基础上进步四个位次。

2、教师队伍素质全面增强。内培外引添活力。加强教师培训阵地建设，提升县内教师教学教研水平。九龙一中与北京市八一学校共创红色联盟学校，同步完成与北京八一、教能集团投资签约，年度招商引资、固定资产投资任务全面完成。建强队伍增动力。积极稳妥推进基础教育学校校长职级制改革工作，共认定职级校长223人，其中市级评审认定31人，县级评审认定192人。强化师德师风建设，加大对违反师德师风教师的惩处力度，采取免职、调离、高职低聘等综合施策，以最严肃态度、最严格要求对违反规定行为给予严肃处理。优化调整促均衡。深入推进义务教育教师“县管校聘”改革。2023年义务教育教师从南路片区学校交流到北路片区学校任教44人，缓解了北路片区部分学校教师不足现状。努力破除中小学教师管理体制机制障碍，促进城乡学校教师资源均衡配置。

3、教育改革全面深化。推进管理体制改革。推进教师去行政化，进一步压缩和控制教师行政化人员比例，进一步理顺管理体制，提高管理效能。推进中心城区学校管理体制改革，对中心城区范围内学校进行提级管理，破解城区教师同工不同酬、职级晋升难、教师交流受限等问题，打通学校之间的“资源墙”，实现城区教育资源布局一盘棋和促进教育公平。深化教学教研改革。整合优化教育科研、电化教育、教师进修和师资培训43人，组建罗平县教师发展中心，纳入局机关统一管理。聘请全县各学科、各学段精锐骨干教师61名组建县级学科名师团，听评课活动，推动教育教研水平不断提升。

4、融合发展全面推进。全民健身服务实现新突破。建成健身步道、骑行道、登山步道11条近40公里，配套建成文体广场、足球场、篮球场、晨晚练网点等体育健身基础设施，覆盖率达100%。全县体育场地总面积为124.67万平方米，人均体育场地面积2.33平方米。积极推进体育馆信息化建设，持续做好体育馆免费开放，共接待78,648余人次。体育活动赛事跨上新台阶。成功顺利举办2023年曲靖罗平花海马拉松赛事，赛事平稳有序运行，服务保障实现“零缺陷、零事故、零失误”，顺利获国家田协铜牌认证。成立罗平县体育总会，吸纳各类会员12,000人以上。成功举办了罗平县第四届运动会暨第三届全民健身运动会，共有87个代表团、4,176名运动员参加，累计观看比赛人员突破10万余人次，实现了运动成绩和精神文明双丰收的目标。学校体育工作焕发新面貌。严格落实国家体育课程设置，推进教体融合，大力实施校园体育“321行动计划”。积极探索特色艺体学校建设路径，搭建名校结盟平台，依托优质资源，九龙一中通过央视《开学第一课》节目展现罗平教育新风采，树立了新形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、中共罗平县委教育体育工作委员会办公室、发展规划科、政策法规科（信访室）、教育科（民办教育科）、安全监督管理科（后勤资助管理科）、体育艺术科、罗平县人民政府教育督导委员会办公室、罗平县招生委员会办公室、计划财务科、人事科。

所属单位45个，包括：罗平县教育体育局（本级）及全县所有学校所属单位45个，分别是：

1.行政单位：罗平县教育体育局（本级）；

2.其他事业单位：

（1）罗平县罗雄街道中心学校

（2）罗平县腊山街道中心学校

（3）罗平县九龙小学

（4）罗平县振兴小学

（5）罗平县九龙街道中心学校

（6）罗平县板桥镇中心学校

（7）罗平县马街镇中心学校

（8）罗平县富乐镇中心学校

（9）罗平县阿岗镇中心学校

（10）罗平县大水井乡中心学校

（11）罗平县鲁布革布依族苗族乡中心学校

（12）罗平县旧屋基彝族乡中心学校

（13）罗平县钟山乡中心学校

（14）罗平县长底布依族乡中心学校

（15）罗平县老厂乡中心学校

（16）罗平县罗雄第一中学

（17）罗平县腊山第一中学

（18）罗平县腊山第二中学

（19）罗平县九龙第一中学

（20）罗平县九龙第二中学

（21）罗平县九龙第三中学

（22）罗平县板桥第一中学

（23）罗平县板桥第二中学

（24）罗平县马街第一中学

（25）罗平县马街第二中学

（26）罗平县富乐第一中学

（27）罗平县富乐第二中学

（28）罗平县阿岗第一中学

（29）罗平县阿岗第二中学

（30）罗平县大水井中学

（31）罗平县鲁布革民族中学

（32）罗平县旧屋基民族中学

（33）罗平县钟山第一中学

（34）罗平县长底民族中学

（35）罗平县老厂第一中学

（36）罗平县第一中学

（37）罗平县第二中学

（38）罗平县第三中学

（39）罗平县职业技术学校

（40）罗平县教师发展中心

（41）罗平县第一幼儿园

（42）罗平县思源实验学校

（43）罗平县第四中学

（44）罗平县第五中学

（二）决算单位构成

纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共45个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位44个。分别是：

1.行政单位：罗平县教育体育局（本级）

2.其他事业单位：

（1）罗平县罗雄街道中心学校

（2）罗平县腊山街道中心学校

（3）罗平县九龙小学

（4）罗平县振兴小学

（5）罗平县九龙街道中心学校

（6）罗平县板桥镇中心学校

（7）罗平县马街镇中心学校

（8）罗平县富乐镇中心学校

（9）罗平县阿岗镇中心学校

（10）罗平县大水井乡中心学校

（11）罗平县鲁布革布依族苗族乡中心学校

（12）罗平县旧屋基彝族乡中心学校

（13）罗平县钟山乡中心学校

（14）罗平县长底布依族乡中心学校

（15）罗平县老厂乡中心学校

（16）罗平县罗雄第一中学

（17）罗平县腊山第一中学

（18）罗平县腊山第二中学

（19）罗平县九龙第一中学

（20）罗平县九龙第二中学

（21）罗平县九龙第三中学

（22）罗平县板桥第一中学

（23）罗平县板桥第二中学

（24）罗平县马街第一中学

（25）罗平县马街第二中学

（26）罗平县富乐第一中学

（27）罗平县富乐第二中学

（28）罗平县阿岗第一中学

（29）罗平县阿岗第二中学

（30）罗平县大水井中学

（31）罗平县鲁布革民族中学

（32）罗平县旧屋基民族中学

（33）罗平县钟山第一中学

（34）罗平县长底民族中学

（35）罗平县老厂第一中学

（36）罗平县第一中学

（37）罗平县第二中学

（38）罗平县第三中学

（39）罗平县职业技术学校

（40）罗平县教师发展中心

（41）罗平县第一幼儿园

（42）罗平县思源实验学校

（43）罗平第四中学

（44）罗平县第五中学

纳入罗平县教育体育局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县教育体育局2023年末实有人员编制6,479人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制0人），事业编制6,465人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6,465人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休7人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1,760人（离休0人，退休1,760人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生99,347人。年末遗属397人。

车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县教育体育局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县教育体育局2023年度收入合计134,499.53万元。其中：财政拨款收入128,148.80万元，占总收入的95.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,094.78万元（含教育收费775.53万元），占总收入的0.81%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5,255.95万元，占总收入的3.91%。与上年相比，收入合计减少2,260.23万元，下降1.65%。其中：财政拨款收入增加3,258.58万元，增长2.61%；上级补助收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；事业收入减少94.59万元，下降7.95%；经营收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年相比，没有变化；其他收入减少5,424.22万元，下降50.79%。主要原因是本年度财政补拨付2021年、2022年教育系统家庭经济困难学生生活补助、学校校舍建设工程款、2021年及以前营养改善计划拨付、初级中学直饮水工程款，事业收入减少高中学费、住宿费拨付款，其他收入减少非同级财政拨款2021年厕所革命房屋及建筑物，罗平县第五中学校园基地建设款，导致总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

罗平县教育体育局2023年度支出合计134,448.89万元。其中：基本支出127,965.88万元，占总支出的95.18%；项目支出6,483.02万元，占总支出的4.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少4,251.02万元，下降3.06%。其中：基本支出减少4,220.17万元，下降3.19%；项目支出减少30.85万元，下降0.47%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；经营支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年相比，没有变化。主要原因是本年度财政补拨付2021年、2022年教育系统家庭经济困难学生生活补助、学校校舍建设工程款、2021年及以前营养改善计划拨付、初级中学直饮水工程款，事业收入减少高中学费、住宿费拨付款，其他收入减少非同级财政拨款2021年厕所革命房屋及建筑物，罗平县第五中学校园基地建设款，导致总收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127,965.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出114,973.85万元，占基本支出的89.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,992.02万元，占基本支出的10.15％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,483.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、罗平县教育体育局2023年单位自有资金，项目资金1.03万元，已全部拨付。主要用于保障机关各项工作正常运转。

2、2023年前期工作经费及激励奖补前期费用，项目资金137.00万元，已全部拨付，主要用于前期工作经费。

3、罗平县第二幼儿园项目建设补助资金，项目资金300.00万元，已全部拨付。主要用于第二幼儿园项目建设补助资金。

4、2023年初中直饮水项目经费，项目资金122.00万元，已全部拨付，主要用于初中直饮水项目经费。

5、罗平县思源实验学校贷款利息专项资金，项目资金110.33万元，已全部拨付，主要用于保障机关各项工作正常运转。

6、罗平四中地下箱涵建设工程，项目资金200.00万元，已全部拨付。主要用于罗平四中地下箱涵建设工程。

7、2023年第39个教师节专项资金，项目资金2.92万元，已全部拨付，主要用于保障机关各项工作正常运转。

8、曲靖罗平花海马拉松赛事，项目资金500.00万元，已全部拨付。主要用于罗平花海马拉松赛事。

9、体育彩票公益金，项目资金187.93万元，已全部拨付。主要用于学生资助。

10、各学校项目支出4,921.81万元，已全部拨付，主要用于各学校维修改造，设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款支出128,030.55万元，占本年支出合计的95.23%。与上年相比增加2,559.41万元，增长2.04%，主要原因是本年度财政补拨付2021年、2022年教育系统家庭经济困难学生生活补助、学校校舍建设工程款、2021年及以前营养改善计划拨付、初级中学直饮水工程款、北片区小学、初中建设款、罗平县第四中学箱涵建设费，罗平县思源实验中学建设贷款本息支付等；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于珠源英才助学资助款、优秀乡村教师奖励金、新建北片区小学、初中前期费用。其中：2010499一般公共服务支出－发展与改革事务－其他发展与改革事务支出6.00万元用于2023年重点建设项目激励奖补前期费用补助资金，2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务1.00万元用于珠源英才助学资助，2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出12.00万元用于优秀乡村教师奖励金；

2.202外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出106,858.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.46%。主要用于本年度财政补拨2021年、2022年教育系统家庭经济困难学生生活补助、学校校舍建设工程款、2021年及以前营养改善计划拨付、初级中学直饮水工程款、北片区小学、初中建设款、罗平县第四中学箱涵建设费，罗平县思源实验中学建设贷款本息支付等。其中：2050101教育支出－教育管理事务－行政运行614.73万元主要用于行政人员工资等，2050102教育支出－教育管理事务－一般行政管理事务110.35万元主要用于公用经费支出，2050201教育支出－普通教育－学前教育3,686.60万元用于幼儿园教师工资及第二幼儿园工程建设款等，2050202教育支出－普通教育－小学教育54,932.16万元主要用于小学教师工资、义务教育保障经费、义务教育营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等，2050203教育支出－普通教育－初中教育31,698.22万元主要用于中学教师工资、义务教育保障经费、义务教育营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等，2050204教育支出－普通教育－高中教育12,009.47万元主要用于高中教师工资高中公用经费、建档立卡及其他贫困学生补助资金等，2050299教育支出－普通教育－其他普通教育支出32.37万元用于发放乡村从教20年优秀教师奖励金，2050302教育支出－职业教育－中等职业教育2,304.49万元主要用于罗平县职业技术学校人员经费及公用经费支出，2050701教育支出－特殊教育－特殊学校教育6.84万元用于特教教师送教下乡、入学安置评估差旅费，特教学生免费教科书补助，2050801教育支出－进修及培训－教师进修195.23万元用于发展中心教师工资，2050901教育支出-教育费附加安排的支出－农村中小学校舍建设931.74万元用于中小学校舍维修改造，2050903教育支出-教育费附加安排的支出－城市中小学校舍建设75.55万元用于罗平县思源学校贷款利息，2050999教育支出-教育费附加安排的支出－其他教育费附加安排的支出259.85万元用于学校及机关办公经费支出等，2059999教育支出－其他教育支出－其他教育支出0.68万元主要用于办公经费支出；

6.206科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出500.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于罗平县花海马拉松赛事经费。其中：2070305文化旅游体育与传媒支出－体育－体育竞赛用于罗平县花海马拉松赛事经费；

8.208社会保障和就业（类）支出8,951.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出和人员经费。其中：2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休66.83万元用于行政单位退休人员统筹外生活补助，2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休3,812.76万元用于事业单位退休人员统筹外生活补助，2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,493.36万元用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员养老保险，2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出2,574.63万元用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员职业年金缴费，2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1,003.82万元用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位遗属人员生活补助及死亡抚恤；

9.210卫生健康（类）支出3,286.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员医疗保险、工伤保险缴费支出。其中：2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗10.13万元主要用于行政人员基本医疗保险缴费（含生育保险、工伤保险），2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗3,194.16万元主要用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位人员基本医疗保险缴费（含生育保险、工伤保险），2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出81.92万元主要用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员工伤保险；

10.211节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.211城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出321.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于雨露计划学生生活补助。其中：2130599农林水支出－巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出321.70万元用于雨露计划学生生活补助；

13.214交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出8,093.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员住房公积金缴费支出。其中：2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金8,093.98万元用于罗平县教育体育局机关及下属事业单位在职人员住房公积金缴费； 

20.222粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，决算为7.33万元，完成年初预算的91.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为7.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.90%，完成年初预算的120.83%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的1.10%，具体是国内接待费支出决算为0.08万元（其中：外事接待费支出决算为0.00万元），国（境）外接待费支出决算为0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县教育体育局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.00万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的91.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为7.25万元，完成年初预算的122.17%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.08万元，完成年初预算的1.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因2023年公务接待费未录入预算，导致公务接待费没有年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.36万元，增长22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.64万元，增长29.19%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降77.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年严格遵照厉行节约政策，按照“三公”经费开支规定、开支范围等执行。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于罗平县教育体育局机关和下属参公管理事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用，接待各相关单位进行教育领域合作交流等发生的支出等。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县教育体育局2023年机关运行经费支出213.74万元，比上年减少11.77万元，下降5.22%，主要原因是办公费、差旅费、委托业务费、专项培训经费等较往年有所减少，并且公务交通补贴纳入公用经费中核算。机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房垃圾清运费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县教育体育局资产总额150,264.69万元，其中，流动资产9,774.30万元，固定资产126,719.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程7,053.66万元，无形资产6,717.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表：“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加2,258.62万元，其中固定资产减少1,141.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产8,239项，账面原值840.96万元，实现资产处置收入1.47万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县教育体育局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4,752.26万元，其中：政府采购货物支出4,073.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出679.00万元。授予中小企业合同金额1,237.67万元，其中：授予小微企业合同金额586.95万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：

罗平县教育体育局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406036001111