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罗平县大水井乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县大水井乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县大水井乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全力以赴推动经济增长。坚决贯彻落实中央经济工作会议精神，以习近平经济思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，持续推动经济平稳健康发展。推动产业提档升级。将革来河沿岸乡村振兴示范带建设作为乡村旅游发展重中之重，争取实施棠梨凹至杨家寨徒步道路建设，重点实施新沟村、下革里沙村乡村旅游示范点。进一步提升旅游配套服务品质，持续巩固棠梨凹旅游热度，完善杨家寨村以庭院经济为主的旅游业态，打牢集镇乡村旅游集散区基础。

2.持之以恒推动乡村振兴。认真学习浙江“千万工程”经验，深入实施乡村振兴战略，持续推进人居环境整治提升，着力建设宜居宜业和美乡村。扎实推进绿美乡村建设。以“乡愁”为记忆点，突出实用性，进一步强化“规、审、建、管、用”机制落实，加强对重要交通沿线建设监管，推进道路、给排水、亮化、绿化等基础设施配套，建设符合农村实际，满足农民需要，体现乡村特色的美丽乡村。

3.坚定不移推进生态建设。坚持问题导向、结果导向、目标导向，以生态环境质量建设为核心，大力开展生态环境保护问题隐患大起底大排查大整治。打好污染防治攻坚战。持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，实施好春夏季大气污染综合治理攻坚工作，全面加强秸秆禁烧管控。加强渔业养殖排污监管，确保河道水环境、水生态得到有效保护。规范化肥、农药、地膜等化学投入品的使用，加强农业面源污染治理。

4.千方百计保障民生福祉。始终坚持以人民为中心的发展理念，以促进共同富裕为价值取向，用心用情解决“急难愁盼”，用党员干部的辛苦指数换取人民群众的幸福指数。满足群众社会保障需求。扩大社会保险覆盖面，健全重特大疾病医疗保险和救助制度。健全完备社会救助体系，加强残障人士、农村留守儿童、孤寡老人等困难群体关爱服务，保障妇女儿童合法权益。做好新时代宗教工作，巩固发展宗教和顺局面，全面推进民族团结进步，铸牢中华民族共同体意识，为罗平创成全国民族团结进步示范区贡献大水井力量。

5.坚守底线筑牢安全防线。牢牢守住安全发展底线，努力实现高质量发展，保障人民群众安居乐业、社会安定有序。全方位抓安全稳定。全面落实安全生产责任制，树牢底线思维，增强忧患意识，深入推进安全生产专项整治三年行动，持续推进森林防灭火、防汛减灾工作，深入开展消防、地质灾害、非煤矿山、道路交通、建筑施工、燃气等重点行业领域安全隐患排查，全面消除事故隐患，坚决遏制较大以上事故发生。强化食品药品安全监管，全力保障群众舌尖上的安全。完善应急协调联动机制，加强应急队伍建设，提升专职消防队伍专业性，全面提高应急处置能力。

6.守正创新建设满意政府。深化作风革命、效能革命，加强政府自身建设，为高质量发展提供有力保障。坚持把党的全面领导贯穿政府工作的始终，全面落实上级党委、政府的决策部署，认真落实乡党委工作要求。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，着力打造经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的干部队伍，全面提升服务水平。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括:大水井乡党政综合办公室、大水井乡党建办公室、大水井乡党群服务中心、罗平县大水井乡农业农村综合服务中心、罗平县大水井乡城乡规划建设中心、罗平县大水井乡综合执法队、罗平县大水井乡财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县大水井乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县大水井乡人民政府。

    纳入罗平县大水井乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

罗平县大水井乡人民政府2023年末实有人员编制82人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员10人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县大水井乡人民政府2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县大水井乡人民政府2023年度收入合计2,832.90万元。其中：财政拨款收入2,443.28万元，占总收入的86.25%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入389.62万元，占总收入的13.75%。与上年相比，收入合计减少1,376.94万元，下降32.71%。其中：财政拨款收入减少693.40万元，下降22.11%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入减少683.54万元，下降63.69%。主要原因一是项目支出收入中由于2023年安排的项目资金与上年相比减少，且2023年无2022年结转的项目资金；二是2023年安排的政府性基金预算项目数量及资金减少；三是惠民惠农财政补贴由县级部门直接发放，上级拨入惠民惠农财政补贴减少，导致本年收入比上年收入减少1,376.94万元。

二、支出决算情况说明

罗平县大水井乡人民政府2023年度支出合计2,800.02万元。其中：基本支出1,748.51万元，占总支出的62.45%；项目支出1,051.51万元，占总支出的37.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少1,402.41万元，下降33.37%。其中：基本支出减少45.99万元，下降2.56%；项目支出减少1,356.42万元，下降56.33%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是项目支出中由于2023年安排的项目资金与上年相比减少，且2023年无2022年结转的项目资金，导致本年项目支出比上年减少1,356.42万元；基本支出中由于县级财力紧张，未足额拨付公用经费，导致公用经费与上年相比减少41.81万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县大水井乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,748.51万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,640.12万元，占基本支出的93.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108.39万元，占基本支出的6.20％。人均公用经费达1.32万元，实际人均公用经费同样达不到该均值，原因是支出数中包含村级人员支出、办公场所日常维护及村级运转公用经费,但这部分人员未包含在实有在编人员统计中，实际人员人均支出中包含了村级人员及其他人员和临聘人员等情况。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县大水井乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,051.51万元，其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：
    主要是用于大水井乡自有资金专项支出356.74万元，大水井乡基础设施建设项目专项支出110.00万元，大水井乡金歹、金箐农业产业化项目专项支出100.00万元，大水井乡棠梨凹乡村振兴规划设计专项支出50.00万元，大水井乡“革来干菜”生产加工展示销售项目专项支出50.00万元，大水井乡大栗树村委会大栗树村农村综合性活动场所建设专项支出50.00万元，大水井乡革来村委会杨家寨村灌溉沟渠、田间路建设专项支出40.00万元，大水井乡金歹村委会山后村美丽乡村建设项目专项支出40.00万元，大水井乡糯下冲蔬菜产业项目专项支出40.00万元，大水井乡革来村委会杨家寨村灌溉沟渠、田间路建设专项支出40.00万元，大水井乡公益事业一事一议专项支出39.00万元，大水井乡红箐村委会大寨村旅游产业发展项目专项支出30.00万元，大水井乡2022年中央财政森林生态效益补偿专项支出30.00万元，大水井乡红箐村委会撒夸村农村综合性活动场所建设专项支出15.00万元，大水井乡农村垃圾清运工作经费专项支出10.18万元，罗平县大水井乡红箐村委会撒夸村文体活动中心建设项目支出10.00万元，大水井乡纪委业务工作经费专项支出9.00万元，大水井乡耕地流出整改工作补助支出6.00万元，大水井乡招商引资专项支出6.00万元，大水井乡建设项目激励奖补前期专项支出5.00万元，大水井乡金箐村居家养老服务中心设施设备配置补助专项支出5.00万元，大水井乡地质灾害防治专项支出3.86万元，大水井乡全国经济普查专项支出2.50万元，大水井乡防火经费专项支出2.00万元，大水井乡2022年创业担保贷款中央奖补专项支出1.23万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县大水井乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出2,363.28万元,占本年支出合计的84.40%。与上年相比减少605.40万元，下降20.39%,主要原因是项目支出收入中由于2023年安排的项目资金与上年相比减少，且2023年无2022年结转的项目资金（其中，2022年沪滇资金项目大水井乡杨家寨乡村振兴精品示范村建设项目资金700.00万元在2022年全部支付完毕），导致2023年一般公共预算财政收入减少605.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出493.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.90%。主要用于工资福利支出357.66万元，商品和服务支出131.93万元，对个人和家庭的补助支出4.32万元。其中：2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行支出30.57万元，主要用于工资福利支出26.01万元，商品和服务支出4.56万元；2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出192.52万元，主要用于工资福利支出157.76万元，商品和服务支出30.44万元，对个人和家庭的补助支出4.32万元；2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出55.00万元，主要用于商品和服务支出55.00万元；2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动支出2.50万元，主要用于商品和服务支出2.50万元；2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行支出51.22万元，主要用于工资福利支出43.99万元，商品和服务支出7.23万元；2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行支出74.61万元，主要用于工资福利支出63.51万元，商品和服务支出11.10万元；2011102一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务支出9.00万元，主要用于商品和服务支出9.00万元；2011308一般公共服务支出-招商事务-招商引资支出6.00万元，主要用于商品和服务支出6.00万元；2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行支出12.90万元，主要用于工资福利支出11.93万元，商品和服务支出0.97万元；2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出59.58万元，主要用于工资福利支出54.45万元，商品和服务支出5.13万元；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出61.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于工资福利支出58.78万元，商品和服务支出2.81万元。其中：2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行支出32.62万元，主要用于工资福利支出30.44万元，商品和服务支出2.18万元；2070801文化旅游体育与传媒支出-广播电视-行政运行支出28.97万元，主要用于工资福利支出28.35万元，商品和服务支出0.62万元；

8.208社会保障和就业（类）支出113.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于工资福利支出79.53万元，商品和服务支出1.52万元，对个人和家庭的补助支出32.56万元。其中：2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出28.31万元，主要用于工资福利支出26.79万元，商品和服务支出1.52万元；2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出27.55万元，主要用于对个人和家庭的补助支出27.55万元；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.13万元，主要用于工资福利支出17.13万元；2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出35.61万元，主要用于工资福利支出35.61万元；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出5.01万元，主要用于对个人和家庭的补助支出5.01万元；

9.210卫生健康（类）支出39.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于工资福利支出39.05万元。其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.09万元，主要用于工资福利支出12.09万元；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出26.07万元，主要用于工资福利支出26.07万元；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.89万元，主要用于工资福利支出0.89万元；

10.211节能环保（类）支出10.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于商品和服务支出10.18万元。其中：2110402节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护支出10.18万元，主要用于商品和服务支出10.18万元；

11.212城乡社区（类）支出30.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于工资福利支出29.14万元，商品和服务支出1.00万元。其中：2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出30.14万元，主要用于工资福利支出29.14万元，商品和服务支出1.00万元；

12.213农林水（类）支出1,461.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.84%。主要用于工资福利支出482.09万元，商品和服务支出42.35万元，对个人和家庭的补助支出447.99万元，资本性支出489.00万元。其中：2130101农林水支出-农业农村-行政运行支出358.39万元，主要用于工资福利支出351.32万元，商品和服务支出7.07万元；2130201农林水支出-林业和草原-行政运行支出69.94万元，主要用于工资福利支出67.82万元，商品和服务支出2.12万元；2130209农林水支出-林业和草原-森林生态效益补偿支出30.00万元，主要用于对个人和家庭的补助支出30.00万元；2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾支出2.00万元，主要用于商品和服务支出2.00万元；2130301农林水支出-水利-行政运行支出66.50万元，主要用于工资福利支出62.96万元，商品和服务支出3.54万元；2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设支出489.00万元，主要用于资本性支出489.00万元；2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助支出444.37万元，主要用于商品和服务支出26.38万元，对个人和家庭的补助支出417.99万元；2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出1.23万元，主要用于商品和服务支出1.23万元；

13.214交通运输（类）支出31.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于工资福利支出28.55万元，商品和服务支出2.73万元。其中：2140101交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出31.28万元，主要用于工资福利支出28.55万元，商品和服务支出2.73万元；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于商品和服务支出6.00万元。其中：2200199自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出6.00万元，主要用于商品和服务支出6.00万元；

19.221住房保障（类）支出93.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于工资福利支出93.59万元。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出93.59万元，主要用于工资福利支出93.59万元；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出22.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于工资福利支出16.86万元，商品和服务支出5.65万元。其中：2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行18.65万元，主要用于工资福利支出16.86万元，商品和服务支出0.18万元；2240601灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治支出3.86万元，主要用于商品和服务支出3.86万元；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，决算为13.05万元，完成年初预算的43.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.95%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为1.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.05%，完成年初预算的5.83%，具体是国内接待费支出决算1.05万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县大水井乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.00万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的43.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为12.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为18.00万元，决算为1.05万元，完成年初预算的5.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是根据厉行节约的要求减少了公务接待，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在部门决算取数时，由于封面是罗平县大水井乡财政所单位的代码，就只取了其中罗平县大水井乡财政所单位的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全乡的数据，所以年初预算数也公开了全乡的数据，包含了571001乡政府公务用车运行维护费12.00万元、571005乡财政所、571007乡妇联公务接待费2.00万元、571008乡党委公务接待费2.00万元、571010乡文化站公务接待费1.00万元、571011乡广播站公务接待费2.00万元、571015乡村建所公务接待费2.00万元、571016乡农业站所公务接待费7.00万元、571017乡林业站公务接待费2.00万元的年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8.71万元，增长200.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加9.00万元，增长300.00%；公务接待费支出决算减少0.29万元，下降21.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是为了保障日常工作开展，县财政足额拨付公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费与上年相比增加9.00万元，根据厉行节约的要求减少了公务接待，导致公务接待费与上年相比减少0.30万元，导致“三公”经费支出决算数比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障全乡信访维稳、应急安全等工作产生的公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业统计核查工作1批次9人次，开展大水井乡市域社会治理工作产生的接待1批次7人次，开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项督查工作1批次6人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县大水井乡人民政府2023年机关运行经费支出59.43万元，比上年减少38.76万元，下降39.47%，主要原因是本年县财政资金紧张，未足额拨付机关运行经费，导致本年机关运行经费与上年相比减少了38.76万元。部门机关运行经费主要用于乡人大4.56万元、乡财政7.22万元、乡群团0.98万元、乡纪委11.10万元、乡政府30.44万元、乡党委5.13万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县大水井乡人民政府资产总额9,935.27万元，其中，流动资产41.45万元，固定资产880.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产9,013.65万元（净值）（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额减少12.77万元，其中固定资产减少45.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值13.36万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。具体内容详见：罗平县大水井乡人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.71万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出12.95万元。授予中小企业合同金额16.71万元，其中：授予小微企业合同金额15.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县大水井乡人民政府2023年度部门决算公开表 （绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001301111