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罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县人民政府九龙街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县人民政府九龙街道办事处部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，协调辖区各单位，保证政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定九龙街道经济社会发展、社区（农村）建设、城镇规划建设与管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展，促进产业结构调整，全面提高人民群众的物质文化生活水平。

3.组织管理和监督九龙街道各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；保护公民合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各类经济组织，认真执行国家的法律、法规和政策，履行经济合同；做好社区及农村集体资产管理、农业技术服务、林业、护林防火、水土保持等农林水各项工作。

4.以城镇管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进九龙街道物质文明、政治文明、生态文明和精神文明建设。开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

5.强化城镇管理职能，组织辖区城镇和村庄规划编制，进行城镇规划建设、市容管理，向辖区内各类单位布置有关城镇管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，发挥九龙街道在城镇管理中的基础作用；按职责分工做好国土资源管理、基本农田和耕地保护、土地和矿产资源开发利用、地质灾害防治等工作。

6.领导和开展九龙街道社会治安综合治理工作；开展人民调解和普法教育，缓解社会矛盾，做好治安保卫，维护和促进社会稳定；参与做好社区矫正和安置帮教工作，加强对违法青少年的帮教转化，维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等合法权益；做好群众工作；按职责分工参与做好司法调解、法律服务等工作。

7.发展九龙街道教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好街道的各项社会事务，为辖区各类单位提供优质的服务和良好的发展环境。

8.承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政等相关工作，做好就业、再就业等工作，做好企业退休人员、自主择业军队转业干部的管理服务和社会救济、拥军优属、殡葬改革、残疾人就业、人口和计划生育、房产管理、市政建设、住房改造、抢险救灾、环卫、环境保护、安全生产等工作。

9.按照职责分工，继续履行对垂直管理或半垂直管理单位的指导管理职责。

10.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年经济发展稳中求进，步入新征程。九龙街道2023年末有20920户92359人，其中男性人口4.92万人，女性人口4.32万人，少数民族1.35万人，占全街道总人口14.66%，有少数民族行政村3个，各类宗教场所1处，教职人员2人。2023年完成10个投资项目，完成投资6亿元，其中，投资额5000万元以上项目2个。新签约项目11个，协议投资额6.50亿元；财政拨款预算收入5492.38万元，全街道农商行支行人民币存款余额13亿元，较去年同期增加7648万元，发放贷款6184万元。

2.发挥农业旅游优势，融入新格局。围绕九龙瀑布、螺丝田、月亮湾等景点发展乡村旅游业，做好螺丝田申报成国家3A级旅游景区相关工作，持续完成九龙河农旅融合开发、把洪热区水果种植、万亩林场林下生态种植等项目的包装、策划、推介前期工作。投入1200万元打造万亩油茶果种植基地及林下种植黑花生，投入600万元打造小洲子香水睡莲示范园建设，打造罗平“第二朵花”。在螺丝田、排灌站、九龙瀑布等景区和重要路段完成5G基站建设8个，投资400万元。不断增强旅游产业核心竞争力，切实融入全县全域旅游新格局。

3.立足民生福祉根本，实现新突破。预计投入450余万元完成改扩建村庄道路5条13公里，投入600余万元完成危险桥改造2座，投入150余万元完成生命安全防护工程7条路段21公里。完成牛街河水库下闸蓄水，工业园区水厂正在建设中，积极支持入罗油气管道建设，争取江边社区落尾加气站建设，加快天然气入户步伐。有序转移输出农村劳动力35025人。其中，脱贫劳动力转移就业3160人，省外转移就业1036人，县外省内转移就业772人，县内转移就业1352人，省外就业主要集中在浙江、广东地区。技能培训情况：组织农村劳动力职业培训6期350人次，获得职业资格证150人次，创业贷款发放86户，金额1290万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：人大工委、街道办事处、党委办、纪委办、财政所、文化站、广播站、村建所、农机站、农经站、农科站、畜牧所、水务所、交通所、安监所、党校、劳保所、林业站、企业办。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县人民政府九龙街道办事处。

纳入罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年末实有人员编制127人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制4人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员93人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计31人（离休0人，退休31人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员24人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员24人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属25人。

车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度收入合计5,492.38万元。其中：财政拨款收入4,941.68万元，占总收入的89.97%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入550.70万元，占总收入的10.03%。与上年相比，收入合计减少3,956.49万元，下降41.87%。其中：财政拨款收入减少457.22万元，下降8.47%，主要原因是减少拨入螺丝田农旅融合产业基础设施配套项目资金183.28万元，生态护林员补助68.80万元，死亡人员一次性抚恤金65.14万元，新石桥危桥改造资金60.00万元，水寨文体活动中心建设资金40.00万元，江边社区乡村振兴示范村旅游产业配套设施建设项目资金40.00万元等项目收入；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入减少3,499.27万元，下降86.4%。主要原因是本年度减少拨入螺丝田农旅融合产业基础设施配套建设项目1,511.49万元，阿岗风电项目及耕地力保护补贴1,030.03万元，产业园区供水建设项目征地补偿款523.50万元，实际种粮农民一次性补贴249.25万元，石漠化治理经费185万元等项目收入，导致财政拨款收入和其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度支出合计5,836.99万元。其中：基本支出2,895.40万元，占总支出的49.60%；项目支出2,941.59万元，占总支出的50.40%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3,584.21万元，下降38.04%。主要原因是本年财政资金紧张，减少核销涉农整合资金1,160.00万元，征地补偿款367.00万元，螺丝田基础设施配套项目资金307.00万元，导致支出合计减少。其中：基本支出减少267.46万元，下降8.46%；项目支出减少3,316.75万元，下降52.99%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本年财政资金紧张，部分支出单据并未报销，导致基本支出减少；在财政资金紧张的情况下减少对巩固拓展脱贫攻坚衔接乡村振兴的多个涉农整合项目和螺丝田基础设施配套项目的支出，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县人民政府九龙街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,895.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,763.68万元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131.72万元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县人民政府九龙街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,941.59万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：1、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设项目支出1612.70万元，主要用于小洲子村中华香水莲花种植项目支出、高田易地搬迁安置点后续产业发展项目支出、控嘎油茶果种植基地产业发展项目支出、蔬菜基地产业扶贫项目支出、阿耶社区马路冲村村内道路建设项目支出、德等生姜农业产业区配套设施建设项目支出、腊庄社区水稻产业区配套设施建设项目支出和道路水毁修复支出以及非格产业发展等项目支出；2、自有资金项目支出896.05万元，主要用于日常办公所需支出、兑付水晶钻石征地补偿款、舍恰村征地补偿款、饮水应急抗旱工程款以及螺丝田迁坟补偿款等项目支出；3、公路养护项目支出209.26万元，主要用于四位一体路灯安装、连万家物资设施建设、三转弯小启乐道路建设、法召至师宗道路建设、大发贵至色依道路建设、公路沿线自然村提升以及江边示范村建设等项目支出；4、2019年石漠化治理项目支出156.77万元，主要用于农村环境保护支出和农村垃圾清运支出；5、政府债务专项经费和乡镇财政干部培训和能力提升项目支出22万元，主要用于舍恰村委会黄罗线至舍恰烟站老公路扩建、江边完小维护以及财政所能力提升支出；5、2022年度福利彩票公益金项目支出18.67万元，主要用于江边区大龙潭公墓道路改扩建支出和江边社区所田老年活动中心建设支出。6、市级重点项目激励奖补前期经费以及曲靖市前期项目支出16万元，主要用于绿美集镇建设以及阿鲁潜在不稳定边坡处置支出；7、纪检监察事务支出10.14万元，主要用于纪检监察办公支出和创建清廉村居项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出4,862.01万元，占本年支出合计的83.30%。与上年相比减少216.89万元，下降4.27%,主要原因是本年县级财政资金紧张，部分经费拨付不到位。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出570.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于2010101一般公共服务支出--人大事务--行政运行31.49万元；2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行393.37万元；2010302一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--一般行政管理事务895.31万元；2010499一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出16万元；2010507一般公共服务支出--统计信息事务--专项普查活动4万元；2010601一般公共服务支出--财政事务--行政运行53.34万元；2010604一般公共服务支出--财政事务--预算改革业务32.19万元；2010699一般公共服务支出--财政事务--其他财政事务支出9.14万元；2011101一般公共服务支出--纪检监察事务--行政运行13.15万元；2011102一般公共服务支出--纪检监察事务--一般行政管理事务14万元；2011308一般公共服务支出--商贸事务--招商引资8万元；2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行37.56万元；其中：2010101一般公共服务支出--人大事务--行政运行31.49万元，主要用于发放人大人员工资；2010301一般公共服务支出--政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行393.37万元，主要用于发放政府人员和财政半供养人员工资；2010499一般公共服务支出--发展与改革事务--其他发展与改革事务支出16万元，主要用于阿鲁村潜在不稳定边坡处置工程款2.58万元，以洪大棚蔬菜种植项目编制费1.70万元，走马田建设项目设计费2.72万元，绿美集镇建设项目前期经费9万元；2010507一般公共服务支出--统计信息事务--专项普查活动4万元，主要用于开展经济普查活动相关费用支出；2010601一般公共服务支出--财政事务--行政运行32.19万元，主要用于发放财政人员工资；2010604一般公共服务支出--财政事务--预算改革业务12万元，主要用于罗平县舍恰村委会黄罗线至舍恰烟站老公路扩建工程支出7.89万元和江边完小维修维护费4.11万元；2010699一般公共服务支出--财政事务--其他财政事务支出9.14万元，主要用于财政所能力提升支出；2011101一般公共服务支出--纪检监察事务--行政运行13.15万元，主要用于发放纪委人员工资；2011102一般公共服务支出--纪检监察事务--一般行政管理事务14万元，主要用于纪委办公费及广告费支出；2011308一般公共服务支出--商贸事务--招商引资8万元，主要用于招商引资广告宣传费用；2013101一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行37.56万元，主要用于发放党委人员工资；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出27.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。2050802教育支出--进行及培训--干部教育27.18万元；其中：2050802教育支出--进行及培训--干部教育27.18万元，主要用于党校人员的工资支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出91.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。2010101文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行45.24万元；2070801文化旅游体育与传媒支出--广播电视--行政运行45.84万元；其中：2070101文化旅游体育与传媒支出--文化和旅游--行政运行45.24万元，主要用于发放文化站人员工资；2070801文化旅游体育与传媒支出--广播电视--行政运行45.84万元，主要用于发放广播站人员工资；

8.社会保障和就业（类）支出283.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行86.74万元；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休62.90万元；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元；20805065社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出65.81万元；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤30.42万元；其中：2080101社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行86.74万元，主要用于发放社保中心人员工资；2080501社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休62.90万元，主要用于发放退休人员工资；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出37.65万元，主要用于单位职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出65.81万元，主要用于单位职工职业年金缴费；2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤30.42万元，主要用于死亡职工相关抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出65.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%。2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗15.07万元；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗49.04万元；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.38万元；其中：2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗15.07万元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗49.04万元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出1.38万元，主要用于农村独生子女保健费支出；

10.节能环保（类）支出56.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。2110402节能环保支出--自然生态保护--农村环境保护16.77万元；2110799节能环保支出--风沙荒漠治理--其他风沙荒漠治理支出40万元；其中2110402节能环保支出--自然生态保护--农村环境保护16.77万元，主要用于洒水车购置和垃圾清运支出；2110799节能环保支出--风沙荒漠治理--其他风沙荒漠治理支出40万元，主要用于石漠化治理支出；

11.城乡社区（类）支出71.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。2120101城乡社区支出--城乡社区管理事务--行政运行42.58万元；2120804城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--农村基础设施建设支出18.67万元；2120899城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元；其中：2120101城乡社区支出--城乡社区管理事务--行政运行42.58万元，主要用于村建所人员工资支出；2120804城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--农村基础设施建设支出18.67万元，主要用于江边社区所田村老年活动中心建设10万元，江边社区大龙潭公墓道路改扩建工程8.67万元；2120899城乡社区支出--国有土地使用权出让收入安排的支出--其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元，主要用于腊庄老年活动中心建设支出；

12.农林水（类）支出3,248.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.81%。2130101农林水支出-农业农村--行政运行705.01万元；2130201农林水支出--林业和草原--行政运行83.30万元；2130205农林水支出--林业和草原--森林资源培训13.91万元；2130209农林水支出--林业和草原--森林生态效益补偿54.00万元；2130234农林水支出--林业和草原--林业草原防灾减灾2.00万元；2130101农林水支出--水利--行政运行78.02万元；2130504农林水支出--水利--农村基础设施建设755.00万元；2130505农林水支出--水利--生产发展50.00万元；2130599农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出635.00万元；2130705农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和村党组织的补助769.41万元；2130804农林水支出--普惠金融发展支出--创业担保贷款贴息及奖补2.80万元；2139999农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出100.00万元；其中：2130101农林水支出-农业农村--行政运行705.01万元，主要用于畜牧、农科、农经、农机人员工资；2130201农林水支出--林业和草原--行政运行83.30万元，主要用于林业人员及林业员工资支出；2130205农林水支出--林业和草原--森林资源培育13.91万元，主要用于购买防火装备及森林管护人员补助费用；2130209农林水支出--林业和草原--森林生态效益补偿54.00万元，主要用于阿鲁联营林场林业员工资及管护人员劳务费；2130234农林水支出--林业和草原--林业草原防灾减灾2.00万元，主要用于森林防火减灾经费支出；2130301行政运行农林水支出--水利--78.02万元，主要用于水务人员工资支出；2130504农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--农村基础设施建设755.00万元，主要用于高田易地搬迁产业发展，控嘎油茶果种植基地产业发展，德等生姜产业配套设施项目及农村公路改扩建工程支出；2130505农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--生产发展50.00万元，主要用于以洪村蔬菜产业项目；2130599农林水支出--巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴--其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出635.00万元，主要用于小洲子香水睡莲项目支出，木栖黑水毁修复工程支出和非格产业发展项目支出；2130705农林水支出--农村综合改革--对村民委员会和农村党支部的补助769.41万元，主要用于发放村干部、村小组长和村社区几大员工资；2130804农林水支出--普惠金融发展支出--创业担保贷款贴息及奖补2.80万元，主要用于扶贫贷款贴息；2139999农林水支出--其他农林水支出--其他农林水支出100.00万元，主要用于石漠化治理；

13.交通运输（类）支出243.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。2140101交通运输支出--公路水路运输--行政运行33.19万元；21401061交通运输支出--公路水路运输--公路养护10万元；2140602交通运输支出--车辆购置税支出--车辆购置税用于农村公路建设支出200万元；其中：2140101交通运输支出--公路水路运输--行政运行33.19万元，主要用于发放交通所人员工资；2140106交通运输支出--公路水路运输--公路养护10万元，主要用于阿耶、腊庄农村道路养护；2140602交通运输支出--车辆购置税支出--车辆购置税用于农村公路建设支出200万元，主要用于法召、小启乐、大发贵至色依、大龙潭至大树坡等道路建设支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出36.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。2150801资源勘探工业信息支出--支持中小企业发展和管理支出--行政运行36.90万元；其中：2150801资源勘探工业信息支出--支持中小企业发展和管理支出--行政运行36.90万元，主要用于发放企业办人员工资；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。2200199自然资源海洋气象等支出--自然资源事务--其他自然资源事务支出20.00万元；其中：2200199其他自然资源事务支出20.00万元，主要用于耕地流出整改支出；

19.住房保障（类）支出153.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金153.90万元；其中：2210201住房公积金153.90万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出22.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。2240101灾害防治及应急管理支出--应急管理事务--行政运行18.04万元；2240601灾害防治及应急管理支出--自然灾害防治--地质灾害防治4万元；其中：2240101行政运行18.04万元，主要用于发放安监站人员工资；2240601地质灾害防治4万元，主要用于地质灾害防治支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，决算为4.75万元，完成年初预算的39.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为4.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的39.59%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.00万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的39.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12万元，决算为4.75万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年财政资金紧张，车辆修理费、汽油费部分单据未报销，导致“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

本部门2023年“三公”经费相关支出年初预算数是按下级单位做的，在取数时，由于封面是552005罗平县九龙街道财政所的代码，就只取了其中罗平县九龙街道财政所的年初预算数，但是部门决算做的是乡镇汇总录入表，决算公开也是公开全街道的数据，所以年初预算数也公开了全街道的数据，包含了552001罗平县九龙街道办事处政府、552005罗平县九龙街道财政所的年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.48万元，下降9.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少0.48万元，下降9.17%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年财政资金紧张，车辆修理费、汽油费和接待费未报销，导致“三公”经费支出比上年下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于全街道应急保障、下村检查、材料报送等工作产生的公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年机关运行经费支出45.96万元，比上年减少5.15万元，下降10.07%，主要原因是本年财政资金紧张，机关运行经费中大部分单据未报销，没有形成实际支出，导致机关运行经费比上年减少，单位机关运行经费主要用于政府部门各单位购买办公用品及办公耗材。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县人民政府九龙街道办事处资产总额4,961.54万元，其中，流动资产3,955.80万元，固定资产996.04万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.70万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,148.02万元，其中固定资产增加3.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（具体内容详见：罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.02万元。授予中小企业合同金额6.02万元，其中：授予小微企业合同金额6.02万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:

罗平县人民政府九龙街道办事处2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403000501111