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罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县旧屋基彝族乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县旧屋基彝族乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有制所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

产业建设方面，贯彻新发展理念，主动融入新发展格局。传统产业持续做强，完成烤烟收购，种植玉米、生姜、万寿菊等农作物和经济作物，打造生态油菜种植基地；特色产业持续升级，黄桃嫁接改造，建立铁皮石斛种植基地，生态大米、脐橙、米酒等特色产业稳步发展；乡村旅游产业持续升温，打造乡村旅游示范，建设那色峰海游客中心和野生猕猴亲子乐园，建设游客驿站和蜜蜂文化园，改造洋洞脚村基础设施，打造洋洞脚村特色民宿，建设水井村旅游基础设施。

政府责任方面，树牢底线思维，扛起“彝乡责任”。始终把安全生产作为“头等大事”抓在手上，全面统筹发展和安全，开展应急演练，成立应急救援队伍，对金家屋基村地质灾害点危石、猴谷公路、大补懂至小补懂等山体落石进行了清理，全面开展道路交通、景区、校园、城镇燃气、消防、建筑施工及经营性自建房、食品药品等安全隐患排查整治，常态化开展网络舆情监测，开展环境面源污染督查检查；开展耕地保护，就地恢复整改任务，及时推进大棚房排查工作，完成全乡村庄规划；推动教育均衡发展，率先在全县推进整乡集中办学试点；完善社会保障服务，开展劳动力就业转移，发放惠农补贴、农村低保、城市低保、特困供养、临时救助优抚补助；加大基础设施投入，饮水安全得到保障，完成水库饮水工程建设，建立应急供水通道，硬化村公路，支砌危险路段挡墙，建成 5G 基站、新能源汽车充电设施；文体事业蒸蒸日上，开展文化活动，放映农村公益电影；扎实开展示范创建，建设新时代文明实践站、学习雷锋志愿服务站，创建文明村、文明单位、文明家庭，打造了基层武装部阵地；稳步推进第五次全国经济普查工作。

生态环境方面，不断改善生态环境，提升“彝乡颜值”

深入践行“两山”理念，坚持人与自然和谐共生，狠抓生态文明建设，提升群众生活环境。全面推进“两污”治理，处理农村生活垃圾，推进厕所革命建设，完善污水设施建设；全面落实河湖长制，定期对小三峡库区、巴渣水库、木马甲小河巡河；全面推进林长制，有效抓好森林草原防灭火工作；实施绿美彝乡建设，积极打造省级绿美乡镇，建设省级森林乡村、市级绿美村庄，开展绿美交通建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、党群服务中心、农业农村综合服务中心、城乡规划建设中心、综合执法队、财政所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县旧屋基彝族乡人民政府。

纳入罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年末实有人员编制83人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。根据组干转字[2023]12号文件工作需要转编3人，导致在职在编实有行政人员超编1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员7人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员7人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度收入合计1,927.29万元。其中：财政拨款收入1,861.69万元，占总收入的96.60%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入65.59万元，占总收入的3.40%。与上年相比，收入合计减少425.43万元，下降18.08%。其中：财政拨款收入减少152.86万元，下降7.59%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入减少272.57万元，下降80.60%。主要原因是：2023年度，政府严格执行过紧日子的政策，对干部分暂达不到支付条件的项目严控支出，相关上级部门划拨项目资金和经费减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度支出合计2,086.28万元。其中：基本支出1,274.04万元，占总支出的61.07%；项目支出812.24万元，占总支出的38.93%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计减少370.49万元，下降15.08%。其中：基本支出增加40.95万元，增长3.32%；项目支出减少411.44万元，下降33.62%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是本年度薪资调整、衔接乡村振兴基础设施及农业发展项目支出减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县旧屋基彝族乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,274.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,138.95万元，占基本支出的89.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.09万元，占基本支出的10.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县旧屋基彝族乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出812.24万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：

1、旧屋基乡自有资金补助经费用于办公费、接待费、会议费、基础设施建设等支出224.58万元；

2、旧屋基乡洋洞脚示范村旅游配套设施建设项目资金用于基础设施建设支出100.00万元；

3、旧屋基乡大水井村乡村旅游配套设施项目资金用于基础设施建设支出100.00万元；

4、旧屋基乡农村饮水安全巩固提升及提水工程光伏发电联网建设项目资金用于基础设施建设支出100.00万元；

5、罗平县2022年旧屋基彝族乡农村公路安全生命防护工程资金用于基础设施建设支出40.00万元；

6、乡镇财政干部培训和能力提升补助经费用于基础设施建设支出35.00万元；

7、2021年第四批涉农整合资金旧屋基乡人居环境提升项目资金用于基础设施建设支出30.00万元；

8、2022年中央财政森林生态效益补偿资金用于生活补助支出25.00万元；

9、2022年旧屋基乡木马甲民族团结示范村项目补助资金用于基础设施建设支出25.00万元；

10、旧屋基乡法湾人居环境提升项目资金用于基础设施建设支出15.00万元；

11、2021年第三批涉农整合资金用于旧屋基示范乡产业配套设施建设资金用于基础设施建设支出15.00万元；

12、2022年村道安防补助资金用于基础设施建设支出15.00万元；

13、旧屋基乡椿树凹老寨至撒不嘎村社公路硬化补助资金用于基础设施建设支出15.00万元；

14、旧屋基乡农村生活污水治理项目建设资金用于基础设施建设支出10.00万元；

15、2021年第三批涉农整合资金用于旧屋基彝族乡安木勒以工代赈专项补助资金用于基础设施建设支出10.00万元；

16、旧屋基乡安木勒村委会得古村老年综合性活动场所建设资金用于基础设施建设支出10.00万元；

17、纪委业务工作补助经费用于办公费支出9.00万元；

18、耕地流出整改工作补助资金用于办公费支出6.00万元；

19、2023年农村垃圾清运工作经费用于委托业务费支出5.17万元；

20、2023年度重点建设项目激励奖补前期费补助经费用于办公费支出5.00万元；

21、国有土地使用权出让收入安排的支出用于基础设施建设5.00万元；

22、旧屋基乡地安村委会地安村居家养老服务中心设施设备配置补助资金用于基础设施支出5.00万元；

23、2023年第一批开放发展、商贸流通及招商引资专项资金用于办公费支出4.00万元；

24、第五次全国经济普查专项经费用于办公费支出2.50万元；

25、森林防火经费资金用于办公费支出2.00万元；

26、2022年创业担保贷款中央奖补资金用于办公费支出2.00万元；

27、旧屋基乡地质灾害巡查、排查、应急演练、应急处置补助经费用于办公费支出1.99万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出1,846.69万元,占本年支出合计的88.52%。与上年相比减少124.86万元，下降6.33%,主要原因是政府厉行节约，对于不合理的衔接乡村振兴项目不予以划拨，收入减少，支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出449.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.36%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。其中：2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出285.47万元，主要用于政府人员工资福利支出、商品和服务支出；2010499—一般公共服务支出—发展与改革事务—其他发展与改革事务支出5万元，主要用于重点建设项目激励奖补前期费补助商品和服务支出；2010507—一般公共服务支出—统计信息事务—专项普查活动支出2.5万元，主要用于第五次全国经济普查专项商品和服务支出；2010601—一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出36.75万元，主要用于财政所人员工资福利支出、商品和服务支出；2010699—一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出35万元，主要用于乡镇财政干部培训和能力提升补助资本性支出；2011101—一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出13.92万元，主要用于纪委人员工资福利支出、商品和服务支出；2011102—一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务支出9万元，主要用于纪委业务工作补助商品和服务支出；2011308—一般公共服务支出—商贸事务—招商引资支出4万元，主要用于2023年第一批开放发展、商贸流通及招商引资专项商品和服务支出；2012901—一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出0万元；2013101—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出58.15万元，主要用于党委人员工资福利支出、商品和服务支出；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出47.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。其中：2070101—文化旅游体育与传媒—文化和旅游—行政运行支出35.86万元，主要用于文化站人员工资福利支出、商品和服务支出；2070801—文化旅游体育与传媒—文化和旅游—行政运行支出35.86万元，主要用于广播站人员工资福利支出、商品和服务支出；

8.208社会保障和就业（类）支出144.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出，机关事业单位养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员工资福利支出、商品和服务支出，遗属人员工资福利支出。其中：2080101—社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行支出35.05万元，主要用于社保所工资福利支出、商品和服务支出；2080201—社会保障和就业支出—民政管理事务—行政运行支出9.23万元，主要用于民政所工资福利支出、商品和服务支出；2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出29.60万元，主要用于退休人员工资福利支出、商品和服务支出；2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0万元；2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.12万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；2080506—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出27.17万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出4.86万元，主要用于遗属人员生活补助支出；2081004—社会保障和就业支出—社会福利—殡葬支出0万元；

9.卫生健康（类）支出27.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费支出。其中：2100409—卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务支出0万元；2100716—卫生健康支出—计划生育事务—计划生育机构支出0万元；2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出9.29万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费支出；2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出16.70万元主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出；2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.08万元，主要用于职工其他社会保障缴费支出；

10.211节能环保（类）支出15.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于商品和服务支出、资本性支出。其中：2110402—节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护支出15.17万元，主要用于2023年农村垃圾清运工作商品和服务支出、旧屋基乡农村生活污水治理项目建设资本性支出；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

12.213农林水（类）支出984.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.31%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出，村（社区）干部生活补助、商品和服务支出，其他相关商品服务等支出。其中：2130101—农林水支出—农业农村—行政运行支出255.20万元，主要用于农业服务中心人员工资福利支出、商品和服务支出；2130153—农林水支出—农业农村—农田建设支出0万元；2130201—农林水支出—林业和草原—行政运行支出42.75万元，主要用于林业站人员工资福利支出、商品和服务支出；2130209—农林水支出—林业和草原—森林生态效益补偿支出25万元，主要用于2022年中央财政森林生态效益补偿生活补助支出；2130234—农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾2万元，主要用于森林防火经费商品和服务支出；2130301—农林水支出—水利—行政运行支出11.38万元，主要用于水务所人员工资福利支出、商品和服务支出；2130316—农林水支出—水利—农村水利支出100万元，主要用于旧屋基乡农村饮水安全巩固提升及提水工程光伏发电联网建设项目资本性支出；2130504—农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出110万元，主要用于2022年旧屋基乡木马甲民族团结示范村项目补助、旧屋基乡法湾人居环境提升项目、2021年第四批涉农整合资金旧屋基乡人居环境提升项目、2021年第三批涉农整合资金用于旧屋基示范乡产业配套设施建设、2021年第三批涉农整合资金用于旧屋基彝族乡安木勒以工代赈专项补助、旧屋基乡椿树凹老寨至撒不嘎村社公路硬化补助资本性支出；2130599—农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200万元，主要用于旧屋基乡洋洞脚示范村旅游配套设施建设项目、旧屋基乡大水井村乡村旅游配套设施项目资本性支出；2130705—农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出236.16万元，主要用于村（社区）干部生活补助支出、商品和服务支出；2130804—农林水支出—普惠金融发展支出—创业担保贷款贴息及奖补支出2万元，主要用于2022年创业担保贷款中央奖补商品和服务支出；

13.214交通运输（类）支出81.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出，以及资本性支出。其中：2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出26.98万元，主要用于交通所人员工资福利支出、商品和服务支出；2140106—交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出55万元，主要用于2022年旧屋基彝族乡农村公路安全生命防护工程、2022年村道安防补助资本性支出；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出6.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，主要用于商品和服务支出。其中：2200199—自然资源海洋气象等支出—自然资源事务—其他自然资源事务支出6万元，主要用于耕地流出整改工作补助商品和服务支出；

19.221住房保障（类）支出68.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于人员住房公积金支出。其中：2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出68.39万元，主要用于干部职工住房公积金支出；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出22.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出。其中：2240101—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行支出20.67万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出；2240601—灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—地质灾害防治支出1.99万元，主要用于旧屋基乡地质灾害巡查、排查、应急演练、应急处置补助商品和服务支出；2240703—灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害救灾补助支出0万元；2249999—灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出—其他灾害防治及应急管理支出0万元；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.90万元，决算为23.66万元，完成年初预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.76万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.70%，完成年初预算的98%；公务接待费支出年初预算为11.90万元，决算为11.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.30%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算11.90万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.90万元，支出决算为23.66万元，完成年初预算的99.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为12.00万元，决算为11.76万元；公务接待费支出年初预算为11.90万元，决算为11.90万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算系统取数时只能取一个部门数据，我乡年初预算是以各小部门做的预算，导致无法完全提取到年初预算数，公务用车运行维护费年初预算数实际为12.00万元，公务接待费年初预算数实际为11.90万元，支出决算数实际未超过年初预算数金额，正常列支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17.43万元，增长280.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加5.53万元，增长88.89%；公务接待费支出决算增加11.90万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：以前年度未支付公务用车运行维护费在本年度支出，以及用自有资金支付公务用车运行维护费，导致公务用车运行维护费较上年增加；上年度公务接待费通过自有资金支付，无财政拨款支付数据，本年度公务接待费通过国库集中支付平台统一支付，因而较上年度增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于旧屋基彝族乡人民政府应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1983人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、考察、检查、指导业务以及与公司对接提升旧屋基彝族乡经济发展相关公务往来事宜。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年机关运行经费支出31.00万元，比上年减少17.75万元，下降36.41%，主要原因是政府厉行节约，减少不必要的经费支出，同时，财政资金紧张，部分资金本年未支付，导致本年经费支出较上年下降。单位机关运行经费主要用于政府机关办公费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县旧屋基彝族乡人民政府资产总额8,222.27万元，其中：流动资产2,697.8万元，固定资产398.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.38万元（净值），其他资产5,114.22万元（净值）（具体内容详见附表12国有资产使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加1,887.40万元，其中：固定资产增加57.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值46.79万元；报废报损资产2项，账面原值46.79万元，实现资产处置收入0.52万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47.65万元，其中：政府采购货物支出45.09万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2.55万元。授予中小企业合同金额45.83万元，其中：授予小微企业合同金额43.34万元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见：罗平县旧屋基彝族乡人民政府2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032403001401111