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罗平县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  罗平县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  罗平县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全县人力资源和社会保障发展规划、政策规定，并负责组织实施和监督检查。拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督。具体职责如下：

1.贯彻落实国家、省、市关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的规定，并组织实施和监督检查。

2.贯彻落实事业单位工作人员参照公务员法管理政策规定，并组织监督检查。负责行政机关所属事业单位工作人员参照公务员法管理的审核、申报工作。

3.贯彻落实国家、省、市、县有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划并组织实施，负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。

4.负责全县促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策。统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法。负责全县就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

5.贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配政策；落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责全县劳动、人事争议调解仲裁，拟订全县劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.以业务为基础，推进党建工作的开展。通过各科室、中心、局对业务工作的加强进而推进党建工作的开展。一是积极做好基层党建工作；二是抓好意识形态工作，这两项工作的推进要与业务工作做到同部署、同落实、同检查和同考核。

2.以反腐倡廉为抓手，严格落实党风廉政建设主体责任。继续强化“一岗双责”，健全制度，完善机制，按照细化落实，对号入座、查缺补漏、守住底线的原则，进一步加强党风廉政建设和内部管理。继续加强作风建设，对违反“四风”问题等行为进行重点监管，明确和强化责任，规范内部管理，认真贯彻落实党风廉政建设责任制，确保各项工作正常有序开展。继续抓好人社干部自身队伍建设，针对每位人社干部都会面临的“政策风险、资金风险、考试风险、廉政风险和上访风险”“五大风险”做到超前预防，防微杜渐。

3.着力做好就业创业工作。实施《罗平县就业扶贫后续巩固提升方案》，落实沪滇扶贫协作，加大农村劳动力转移就业力度，继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，建立起劳务市场。进一步加大农村劳动力转移就业力度，贯彻落实沪滇扶贫协作，大力开展“春风行动”、“百日行动”、“秋季行动”、“高校毕业生就业服务月”、“就业援助月”等活动，大力抓转移，重点放在建档立卡贫困劳动力的转移上；继续完善全县农村劳动力转移就业信息台账工作，按照不少一户、不漏一人的要求把信息做好，做实。

4.着力加快社会保障体系建设。不断提高社会保障能力和水平，深入推进社会养老保险全覆盖工作。加大基金清欠征缴力度，加强社保基金和就业资金的监督管理，不断提升经办管理服务水平。以打通人社服务群众“最后一公里”为工作目标，大力推行参保人自助缴费工作办法。我县采取云南人社12333手机APP、云南农信手机银行APP、云南农信ATM、云南农信POS终端、云南农信个人网银和银行代扣代缴等6种非现金自助缴费工作方式，使参保人足不出户就可完成参保登记、缴费等业务办理。

5.着力构建和谐劳动关系。逐步推进农民工实名制管理制度和建立人工费用与其他工程款分账管理、优先拨付和银行卡支付制度，推进企业工资支付诚信体系建设；继续加大劳动保障监察执法力度，切实加强劳动保障监察执法与刑事司法衔接工作，严厉打击工资拖欠违法犯罪行为；充分发挥劳动争议调解仲裁组织的作用，加大裁审工作衔接力度，引导农民工依法理性表达诉求和解决问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括办公室、事业单位人事管理科、工资福利科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、就业促进与失业保险科、财务科、稽核科、综合科、养老保险科、劳动关系科、调解仲裁科、社会保险基金监督科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即罗平县人力资源和社会保障局。

纳入罗平县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制76人（含参公管理事业编制45人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员37人，非参公管理事业人员32人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休50人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件:罗平县人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县人力资源和社会保障局2023年度收入合计4,968.07万元。其中：财政拨款收入4,884.47万元，占总收入的98.32%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元，其他收入83.60万元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加1,806.02万元，增长57.12%。其中：财政拨款收入增加1,826.09万元，增长59.71%，主要原因是本年度收入中新增2080799其他就业补助资金1，400万元，上年度没有这部分资金；上级补助收入增加0万元，与上年相比没有变化；事业收入增加0万元，与上年相比没有变化；经营收入增加0万元，与上年相比没有变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比没有变化；其他收入减少20.07万元，下降19.36%，主要原因是：本年度支出聘用人员保险32万元，上年度没有这部分支出。

二、支出决算情况说明

罗平县人力资源和社会保障局2023年度支出合计5,005.51万元。其中：基本支出4,837.43万元，占总支出的96.64%；项目支出168.08万元，占总支出的3.36%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元，与上年相比，支出合计增加1,849.18万元，增长58.59%。其中：基本支出增加2,131.45万元，增长78.77%，主要原因是本年度支出中包含2080799其他创业就业补助资金1，400万元。项目支出减少282.27万元，下降62.68%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比没有变化；经营支出增加0万元，与上年相比没有变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比没有变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,837.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,522.23万元，占基本支出的93.48％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费315.19万元，占基本支出的6.52％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：罗财预〔2023〕014号基层就业和社会保障建设工程款168.08万元，主要用于本单位的基层就业和社会保障服务设施建设工程资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,862.87万元,占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加1,850.23万元，增长61.42%,主要原因是本年度包含2080799其他创业就业补助资金1,400.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

2.202外交（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.203国防（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.205教育（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出3,501.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.01%。主要用于职工工资发放、对城乡居民养老保险补助、机关事业单位基本养老保险基金的补助支出,其中：2080101社会保障和就业支出-行政运行1,179.51万元，主要用于职工工资发放及运转经费，2080102社会保障和就业支出-一般行政事务管理146.48万元，主要用于社会保障和就业资金支出，2080501社会保障和就业支出--行政单位养老支出--行政单位离退休支出106.84万元，主要用于行政退休人员统筹外部分退休补助；2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出80.87万元，主要用于罗平县市场监督管理局职工养老保险缴费；2080506社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出31.36万元，主要用于历年罗平县人力资源和社会保障局职工职业年金缴费。2080599社会保障和就业支出--行政单位离退休--其他行政事业单位养老支出240.42万元，主要用于先养后退人员养老补助支出。

9.210卫生健康（类）支出183.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出144.27万元，主要用于国有企业退休人员独生子女补助支出，2101101卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗支出29.73万元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗支出9.24万元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于医疗保险缴纳。

10.211节能环保（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.212城乡社区（类）支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.213农林水（类）支出1080.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.23%。主要用于农业发展补助支出。2130504农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-农村基础设施建设219.70万元，主要用于外出务工人员交通补助资金，2130599农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴861.09万元，主要用于外出务工人员交通补助资金。

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.221住房保障（类）支出96.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%,主要用于职工住房保障支出。其中：2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金支出96.28万元。主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金。

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21万元，决算为6.26万元，完成年初预算的29.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为6万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.89%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15万元，决算为0.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.11%，完成年初预算的1.72%，具体是国内接待费支出决算0.26万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的29.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为6万元，决算为6万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为15万元，决算为0.26万元，完成年初预算的1.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度财政困难，部分“三公”经费无法及时拨付形成支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6.26万元与上年7.12万元对比减少0.86万元，下降12.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算6万元，与上年5.55万元对比增加0.45万元，增长8.11%；公务接待费支出决算0.26万元，与上年1.57万元对比减少1.31万元，下降83.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度财政困难，部分“三公”经费无法及时拨付形成支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于罗平县人力资源和社会保障局车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查、督导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出291.52万元，比上年增加24.02万元，增长8.98%，主要原因为2023年人员增加、本年度支付以前年度剩余部分尚未报销日常公用经费，导致本年度日常公用经费增加。罗平县人力资源和社会保障局机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、委托业务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县人力资源和社会保障局资产总额4,465.11万元，其中，流动资产134.45万元，固定资产3,394.43万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程294.36万元，无形资产641.87万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12“国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加54.68万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见:罗平县人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额669.36万元，其中：政府采购货物支出3.20万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出666.16万元。授予中小企业合同金额667.36万元，其中：授予小微企业合同金额667.36万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见:罗平县人力资源和社会保障局2023年部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032414031601111