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罗平县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分 罗平县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、罗平县统计局绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市罗平县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.制定全县性的统计工作规定；制定统计改革和统计现代化建设规划和统计调查计划；组织领导和协调全县各乡镇、各行政、事业、企业单位的统计和国民经济核算工作；组织宣传、贯彻统计法律法规，查处重大的统计违法案件，监督检查统计法律法规的实施。

2.建立健全全县国民经济核算体系、统计指数体系、统计调查体系和基本统计报表制度；贯彻执行国家统计标准和地方统计标准；组织实施国家、省、市统计局统计体制改革方案。

3.组织指导全县统计工作；负责管理全县性的统计调查项目，审查各乡镇和全县行政、企事业单位统计调查计划、调查方案；组织指导全县各部门的社会经济调查；负责全县统计报表管理工作。

4.在县委、县政府的领导下，组织完成国务院统一布置的农业、人口、经济普查和基本单位普查、投入产出、1‰人口及劳动资源调查等二十多项专项调查。

5.收集、汇总、整理、提供全县性基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

6.统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。

7.建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设。

8.组织管理全县统计干部业务培训和统计人员持证上岗和有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试和职务评聘、继续教育工作；组织管理全县统计科学研究工作。

9.承办县委、县政府布置的各项工作及省、市统计局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

 2023年，罗平县统计局在市统计局、县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实中央、省、市统计局会议精神，围绕“狠抓落实年”各项中心工作，坚持依法统计，全年各项工作都取得明显成效。当年取得的主要事业成效：

加强审核，把好数据质量关。

一是严格执行《中华人民共和国统计法》和《云南省统计管理条例》，坚持实事求是，决不弄虚作假。

二是对指标数据两年变化较大的情况进行电话查询或登门请教，掌握各种情况，编好报表说明。

三是认真处理报表，通过电脑程序把关，消灭技术性差错和逻辑性差错。

夯实基础,加强各类报表的台账建设。综合统计涉及方方面面，需要的数据很多，为了管理有序，使用方便，需要对建立的统计台账进行及时的清理和更新。

围绕政府工作目标，搞好经济运行跟踪监测分析。今年，我县仍坚持每季度对经济运行进行跟踪监测分析。综合统计先后撰写了《罗平县2023年全年经济运行分析》、《罗平县2023年一季度经济运行情况分析》、罗平县2023年二季度经济运行情况分析》、罗平县2023年三季度经济运行情况分析》、罗平县2023年四季度经济运行情况分析》、《罗平县2023年一季度经济运行总体平稳》、《罗平县2023年上半年规模以上建筑业经济运行情况分析》、各月经济运行情况通报等年度和半年分析文章。同时，各专业也在季度末及时撰写出核算、工业、投资、商业、劳资、农业等多篇分析资料，为领导掌握全县经济运行状况提供了及时、准确的信息资料，深得县委、县政府领导的好评。

及时提供"短平快"信息。以《统计小月报》为平台，每月摘登了全县最主要的经济指标，包括"GDP"、"规模工业产值"、"固定资产投资额"、"社会消费品零售总额"、"财政收入"、"农民现金收入"等指标，分送给县委、县政府领导及相关部门，以便于及时了解掌握经济运行情况。

热情接待社会公众查询统计资料。无论是电话查询还是上门索取，态度和蔼、热情大方，树立了国家公务员为民服务的好形象。根据登记记载，向有关部门和社会各界提供所需统计资料47次,327个指标。

配合县委、县政府搞好经济发展各项目标考评工作。统计局按照县委、县政府目标办的统一布置，对照目标考核办法，对各部门、各单位的目标考核数据严格把关审查，实事求是地对目标的完成情况进行正确估价，协助县委、县政府目标办搞好目标考核评比工作。

通过新闻媒体和各种渠道进行新闻宣传。一年来，全局职工积极撰写分析资料和新闻稿件，其所写资料和稿件均是反映经济发展的热点、焦点、难点问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置7个内设机构，包括：办公室、核算科、投资科、工业科、能源科、社会科、商贸服务科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入罗平县统计局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：罗平县统计局。

纳入罗平县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

罗平县统计局2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员5人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员5人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：罗平县统计局2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

罗平县统计局2023年度收入合计463.14万元。其中：财政拨款收入449.8万元，占总收入的97.12%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入13.34万元，占总收入的2.88%。与上年相比，收入合计增加31.55万元，增长7.31%。其中：财政拨款收入增加34.04万元，增长8.19%；上级补助收入增加0万元，与上年相比无变化；事业收入增加0万元，与上年相比无变化；经营收入增加0万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入增加0万元，与上年相比无变化；其他收入减少2.49万元，下降15.73%。主要原因是2023年是经济普查年，项目预算收入比2022年增加；2023年行政人员调入2人，工资福利费、养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费支出增加，导致2023年总收入比2022年增加。

二、支出决算情况说明

罗平县统计局2023年度支出合计473.53万元。其中：基本支出374.37万元，占总支出的79.06％；项目支出99.15万元，占总支出的20.94％；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。与上年相比，支出合计增加31.81万元，增长7.20%。其中：基本支出减少9.12万元，下降2.38%；项目支出增加40.94万元，增长70.32%；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化。主要原因是2023年事业人员调出1人，工资福利费、养老保险、医疗保险及住房公积金等人员经费支出减少；2023年开展第五次全国经济普查，项目支出预算比2022年增加，导致2023年总体支出比2022年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障罗平县统计局机构正常运转的日常支出374.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出328.69万元，占基本支出的87.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.69万元，占基本支出的12.20％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障罗平县统计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.15万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、其他发展与改革事务支出5.00万元，主要用于开展相关统计业务工作；

2、统计抽样调查6.13万元，主要用于统计抽样调查工作。

3、专项普查活动88.02万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗平县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出449.8万元,占本年支出合计的94.99%。与上年相比增加34.04万元，增长8.19%,主要原因是2023年补发相关人员的工资导致人员经费增加；2023年行政运行经费比2022年增加；2023年开展全国第五次经济普查，项目支出预算比2022年增加，导致2023年总体支出比2022年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务（类）支出363.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.91%。主要用于工资福利支出242.84万元、商品和服务支出121.11万元，其中：2010501统计信息事务-行政运行264.78万元，主要用于工资福利支出242.82万元，商品和服务支出21.96万元；2010499发展与改革事务-其他发展与改革事务支出5.00万元，主要用于商品服务支出5.00万元；2010507统计信息事务-专项普查活动88.02万元，主要用于商品服务支出88.02万元；2010508统计信息事务-统计抽样调查6.13万元，主要用于商品服务支出6.13万元；

2.202外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.203国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.204公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.205教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.206科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.207文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.208社会保障和就业（类）支出56.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于离退休人员工资和遗属补助，其中：2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休28.20万元，主要用于离退休人员的工资发放；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.67万元，主要用于缴纳职工养老保险；2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.80万元，主要用于缴纳职工的职业年金；2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出2.33万元，主要用于遗属补助的发放；

9.210卫生健康（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于缴纳机关职工医疗保险，其中：2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.49万元，主要用于行政人员缴纳医疗保险；2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.77万元，主要用于事业人员缴纳医疗保险；2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.15万元，主要用于其他人员缴纳医疗保险；

10.211节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.212城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.213农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.214交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.215资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.216商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.217金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.219援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.220自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.221住房保障（类）支出21.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于缴纳职工的住房公积金，其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.46万元，主要用于缴纳职工的住房公积金；

20.222粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.223国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.224灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.229其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.231债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.232债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.234抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为6.50万元，完成年初预算的92.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.15%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为3.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.85%，完成年初预算的87.5%，具体是国内接待费支出决算3.50万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

罗平县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为6.50万元，完成年初预算的92.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为3.50万元，完成年初预算的87.5%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年在预算范围内列支三公经费，严格控制汽油费、差旅费、接待费等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5.40万元，增长490.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加3.00万元，增长100%；公务接待费支出决算增加2.40万元，增长218.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年是经济普查年，与经济普查相关的统计业务增加，相应的汽油费、差旅费、接待费等支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展专项普查活动下乡督查，工业、投资等部门到企业实地考察相关统计工作所需的车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年各级部门来县统计局发生的接待支出，各乡镇统计员、普查员、普查指导员到统计局办理业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

罗平县统计局2023年机关运行经费支出21.96万元，比上年减少2.57万元，下降10.48%,主要是因为2023年单位正常运行工作经费减少。曲靖市罗平县统计局机关运行经费包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等用于保障2023年工作正常运转的公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，罗平县统计局资产总额77.35万元，其中，流动资产45.69万元，固定资产31.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.07万元，其他资产0万元（具体内容详见“附表12国有资产使用情况表”）。与上年相比，本年资产总额增加7.99万元，其中固定资产增加7.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：罗平县统计局2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元，其中：授予小微企业合同金额1.18万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：罗平县统计局2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xls

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032418041001111