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中国共产党罗平县委员会党校2023年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党罗平县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党罗平县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委党校是县委直属的乡科级全额拨款的参公管理事业单位。根据罗编字〔2002〕3号《关于核定县委党校等单位编制的通知》和罗编字〔2009〕12号文件（《关于中共罗平县委党校参照公务员法管理编制划分的批复》）要求，核定编制15名，其中参公管理6人专技9人。党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强教师素能培养，提高履职尽责能力。抓好党的创新理论普及，坚守好理论武装主阵地。增强干部教育培训实效性，畅通干部教育培训主渠道。抓党建队伍，不断推进党校工作新发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、调研室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党罗平县委员会党校2023年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产党罗平县委员会党校。

纳入中国共产党罗平县委员会党校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党罗平县委员会党校2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年未学生0人。年未遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件：中国共产党罗平县委员会党校2023年度部门决算公开表（决算报表部分）.xlsx）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的相关支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的相关支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党罗平县委员会党校2023年度收入合计1,466.93万元。其中：财政拨款收入1,428.90万元，占总收入的97.41%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入38.02万元，占总收入的2.59%。与上年相比，收入合计增加1,164.51万元，增长385.06%，原因是2023年增加党校搬迁项目PPP缺口补助1,050.00万元、党校办公用房租金33.00万元、干部教育及师资培训费67.40万元等项目支出1,150.40万元。其中：财政拨款收入增加1,150.40万元，增长413.06%，原因是2023年增加党校搬迁项目PPP缺口补助1,050.00万元、党校办公用房租金33.00万元、干部教育及师资培训费67.40万元等项目支出1,150.40万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化，其他收入增加14.11万元，增长59.01%，原因是2023年委托培训收入增加14.11万元。

二、支出决算情况说明

中国共产党罗平县委员会党校2023年度支出合计1,441.08万元。其中：基本支出255.56万元，占总支出的17.73%；上缴上级支出0万元，与上年相比无变化；经营支出0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化；项目支出1,185.52万元，占总支出的82.27%。与上年相比，支出合计增加1,112.94万元，增长339.17%，原因是2023年增加党校搬迁项目PPP缺口补助1,050.00万元、党校办公用房租金33.00万元、干部教育及师资培训费67.40万元等项目支出1,150.40万元。其中：基本支出减少57.58万元，下降18.39%，原因是2023年在职退休1人；项目支出增加1,170.52万元，增长7,803.47%，原因是2023年增加党校搬迁项目PPP缺口补助1,050.00万元、党校办公用房租金33.00万元、干部教育及师资培训费67.40万元等项目支出1,150.40万元；上缴上级支出增加0万元，与上年相比无变化；经营支出增加0万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出增加0万元，与上年相比无变化；

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出255.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出245.42万元，占基本支出的96.03％，人均17.53万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.14万元，占基本支出的3.97％，人均0.72万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党罗平县委员会党校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,185.52万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：党校搬迁重建项目PPP缺口补1,000.00万元，县级党校办学能力提升经费50.00万元，干部教育及师资培训经费135.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款支出1,428.90万元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比增加1,150.40万元，增长413.06%，原因是2023年增加党校搬迁项目PPP缺口补助1,050.00万元、党校办公用房租金33.00万元、干部教育及师资培训费67.40万元等项目支出1,150.40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,373.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.13%。主要用于职工工资和单位运转经费，其中：2050802干部教育1,373.67万元，主要用于职工工资、单位基本运转和基础设施建设。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，主要用于职工社保经费支出，其中：2080501行政单位离退休16.91万元；2080506机关事业单位职业年金缴费6.02万元；2080801死亡抚恤2.88万元。

9.卫生健康（类）支出8.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于职工医疗保险支出，其中2101101行政单位医疗2.51万元；2101102事业单位医疗6.02万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.05万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于职工住房公积金20.84万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党罗平县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年党校没接待业务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.19万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.19万元，与上年相比下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年党校没接待业务。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党罗平县委员会党校2023年机关运行经费支出10.06万元，比上年减少3.46万元，下降25.59%，主要原因是2023年在职退休2人，机关运行经费主要用于单位正常运转。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党罗平县委员会党校资产总额1,103.12万元，其中，流动资产42.74万元，固定资产40.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,019.63万元，无形资产0.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15.58万元，其中固定资产减少9.82万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见：中国共产党罗平县委员会党校2023年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）.xlsx）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,498.29万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2,498.29万元。授予中小企业合同金额2,498.29万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见：中国共产党罗平县委员会党校2023年度部门决算公开表（绩效自评部分）.xlsx

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53032406028101111